老師，我們公司主要是銷(xiāo)售即食燕窩禮盒的小規(guī)模公司，客戶現(xiàn)在要開(kāi)3%的專票，請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)3%稅嗎？對(duì)方是一般納稅人公司，收到我們的專票可以抵扣嗎？
你們可以開(kāi)3%專票對(duì)方可以抵扣
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老師 您好~咨詢下，手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎？因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多，財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用，所以想手工調(diào)一版，稅務(wù)口徑用~
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什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票？銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎？
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老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司，但是房租跟社保跟工資一直有，長(zhǎng)期有費(fèi)用，沒(méi)收入，會(huì)有什么影響
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老師好，我公司代收了一筆外匯，是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn)，我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn)，賺取差價(jià)4萬(wàn)，確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少？填寫(xiě)增值稅表的話，應(yīng)該填在什么位置？屬于出口免稅范疇嗎
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停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎？
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老師，廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢？
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你好老師，70000的是收入，我們是小規(guī)模，會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn)，但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
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收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
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匯算清繳時(shí)，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn)，有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn)，還是5萬(wàn)呢，因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
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但是我看我們會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)出來(lái)怎么是1%稅率的專票，客戶要3%稅率的專票呀
可以開(kāi)1%或者3%，都可以的，根據(jù)對(duì)方需要
開(kāi)票的時(shí)候要選擇3%的稅率就行了吧？
是的，就是那個(gè)意思的
我們會(huì)計(jì)說(shuō)對(duì)方抵扣不了是什么意思？對(duì)方是一般納稅人
說(shuō)明他不學(xué)無(wú)術(shù)，不懂還裝懂。只是你們是小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，人家是一般納稅人取得專票就能抵扣
開(kāi)的類目是營(yíng)養(yǎng)保健品-燕窩禮盒
生活消費(fèi)品不能抵扣的，正常用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的才能抵扣
哦，那對(duì)方公司是不能抵扣的吧
是的，生活消費(fèi)品不能抵扣的