Q
以前會計(jì)做得賬，多個(gè)工程施工 -項(xiàng)目多結(jié)轉(zhuǎn)成本，余額在貸方，已經(jīng)把成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，是以前年度的賬，怎么調(diào)整。沒有發(fā)票回來，也沒有暫估。
2024-08-26 20:24
2024-08-26 20:26
是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎？
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如果是的話，借工程施工貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸。利潤分配，未分配利潤。
是啊，多個(gè)項(xiàng)目多結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么這樣調(diào)整對稅務(wù)有無影響？金額有600多萬。
多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖沒有問題，你只要看下是不是多結(jié)轉(zhuǎn)的就行。
我是怕金額比較大，會引起稅務(wù)問題。那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎，之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
你不修改才有問題。之前已經(jīng)抵扣了所得稅，需要納稅調(diào)增去修改之前的匯算清繳
要修改以前的匯算清繳？不能在明年匯算清繳今年數(shù)據(jù)的時(shí)候修改嗎？
對的是的，需要修改以前年度的。
有專門的表修改的嗎？
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對的是的，可以修改的