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老師,您好!公司交房租費(fèi),老板用公司賬戶給房東個人轉(zhuǎn)了房租費(fèi)兩筆,一筆4萬元,一筆1.5萬元,房東沒給發(fā)票,老板讓做賬,請問這筆賬怎么做財務(wù)處理,怎么做分錄呀?

2024-08-26 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-26 16:04

您好,這個是只能借 管理費(fèi) 房屋租賃費(fèi) 5.5? 貸 其他應(yīng)付款——老板名字

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快賬用戶2852 追問 2024-08-26 16:09

這是公司公戶付給房東的,房東這邊沒有給開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-08-26 16:11

需要開票才行,不然的話我們做不了費(fèi)用

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快賬用戶2852 追問 2024-08-26 16:13

那是不是只能做,借:預(yù)付賬款—房租租賃費(fèi) 5.5萬 貸:銀行存款5.5萬元

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齊紅老師 解答 2024-08-26 16:14

嗯對,這個是沒錯的,對

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快賬用戶2852 追問 2024-08-26 16:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-26 16:25

不客氣的,祝您開心

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您好,這個是只能借 管理費(fèi) 房屋租賃費(fèi) 5.5? 貸 其他應(yīng)付款——老板名字
2024-08-26
你好 確實是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以公戶支付 報銷入賬 只是匯算要調(diào)整處理的 。 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款-老板
2020-08-06
你好 借營業(yè)外支出-稅費(fèi)支出貸銀行存款
2021-02-01
借管理費(fèi)用、中介費(fèi)貸,其他應(yīng)付款正常做賬,但是不允許抵扣所得稅,留存好個人支付的證明。
2022-03-14
預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租18 貸:銀行存款18 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租? ? 1.5 貸:預(yù)付賬款-房租1.5
2024-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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