老師好！請(qǐng)問(wèn)23年1月份銷項(xiàng)發(fā)票漏記賬，銷項(xiàng)稅在當(dāng)月已繳，現(xiàn)在補(bǔ)記，如何處理銷項(xiàng)稅，
您好，這個(gè)的話，意思是繳納過(guò)稅款了，沒(méi)做收入是嗎
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下，有一張去年的銷項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)漏記了怎么辦呢？金額5300,現(xiàn)在還能補(bǔ)記嗎？
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匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅，我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng)，需要交附加稅，我忘了計(jì)提附加稅，把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了，現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
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老師請(qǐng)問(wèn)一下21年有張票銷項(xiàng)的票漏記了，2月發(fā)現(xiàn)2月如實(shí)入賬，報(bào)稅的時(shí)候是不是在銷項(xiàng)納稅調(diào)整那一欄把銷項(xiàng)稅加進(jìn)去就可了
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2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進(jìn)項(xiàng)，但沒(méi)有出賬，憑證里沒(méi)登記，請(qǐng)問(wèn)如何處理？可以在1月里補(bǔ)做賬嗎？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)23年有一份銷項(xiàng)專用發(fā)票，漏記帳，剛查出來(lái)入賬，現(xiàn)在增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)都是根據(jù)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，手動(dòng)改就會(huì)產(chǎn)生異常，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢，找專管員會(huì)不會(huì)引起查賬？
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老師，個(gè)稅是本月申報(bào)上月的吧，就是9月15之前申報(bào)的是所屬期為8月個(gè)稅對(duì)吧
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司賣二手車需要開(kāi)發(fā)票嗎，有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是我們公司開(kāi)的嗎還是二手車開(kāi)啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)地址更換流程有嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，老板是歸屬于管理人員的，但是業(yè)務(wù)都是老板去談的，去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)是歸屬管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
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老師，想問(wèn)問(wèn)，入職公司主要是為了社保，社保個(gè)人承擔(dān)2000，工資到手幾十塊可以嗎，會(huì)有問(wèn)題嗎，
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個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，需要帶什么資料？
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老師您好，我24年12月確認(rèn)了未開(kāi)票收入，然后我25年的8月開(kāi)票了，然后沖紅了未開(kāi)票收入，賬上我是這么做的，但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
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老師，A公司有30多家代銷公司，這些公司賣給消費(fèi)者，收款是A公司二維碼收款，收取1%手續(xù)費(fèi)，該怎么做賬
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我們廠的食堂承包給一個(gè)個(gè)體工商戶，我們8月份餐費(fèi)是10萬(wàn)元，食堂產(chǎn)生的電費(fèi)是3000元，我們給食堂結(jié)賬要扣除這個(gè)餐費(fèi)才打款給他。我們要求食堂開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)10萬(wàn)元還是97000元？
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老師好！我們公司是一家園林花卉公司，年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)左右，員工100人以下，應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎？
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是的，老師
那這樣的話 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣的
老師，這筆業(yè)務(wù)有預(yù)售款
那就是 借方是預(yù)收賬款，這個(gè)就行
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是未稅金額，那銷項(xiàng)稅如何處理
銷項(xiàng)稅就不管了，因?yàn)槟悴皇钦f(shuō)之前已經(jīng)繳納過(guò)啦
那不是虛增收入了嗎
這個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的收入的啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額才能沖銷預(yù)收賬款，您說(shuō)的不管銷項(xiàng)稅額，是不做銷項(xiàng)稅額的意思嗎
是的，現(xiàn)在如果含稅結(jié)轉(zhuǎn)，收入就多了
那預(yù)收賬款跟收入的差額怎么沖銷呢
那個(gè)的話，只能先掛賬，這個(gè)預(yù)收賬款
掛帳最后也得有個(gè)途徑處理吧，老師
最后的話需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不能做稅費(fèi)
那就要繳企業(yè)所得稅了
肯定的了，要不然不平