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今年發(fā)現(xiàn)2018.2019.2020年度企業(yè)年報(bào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)賬目科目有錯(cuò)誤?,F(xiàn)在稅務(wù)要求調(diào)整賬目,變更之前年度企業(yè)年報(bào) ,應(yīng)該如何調(diào)整和更改報(bào)表

2024-08-16 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-16 12:41

你好,具體的是調(diào)整哪里呀?你方便反結(jié)賬嗎?如果你反結(jié)賬的話,那你申報(bào)給稅務(wù)局的季度預(yù)繳還有季度財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 12:44

反結(jié)賬怎么操作吖

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:46

登錄金蝶軟件后,?選擇主控臺(tái)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】中的【總賬】模塊,?然后選擇【結(jié)賬】功能中的【期末結(jié)賬】,?在出現(xiàn)的界面中完成反結(jié)賬操作。?

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 12:48

反結(jié)賬 這樣是在今年賬目上做科目調(diào)整 ,還是說(shuō)在2018.29.20年的賬目上做調(diào)整啊 。

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:50

假設(shè)你2018年9月份發(fā)生的錯(cuò)誤,那你一直反結(jié)賬到2018年9月份。然后在這里面做調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:51

如果不反結(jié)賬的話,那你就做到今年。做到今年得用損益類科目以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 12:52

現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整的憑證裝訂在18年還是今年啊 可以隨便這么反結(jié)賬 去動(dòng)以前年度的賬目

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:54

都可以的,這個(gè)你自己選擇,可以自己隨便反結(jié)賬到18年。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 12:55

那是屬于從新做18年的帳嗎?18年賬目需要重新裝訂?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:56

對(duì)的是的,是這么做的需要。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 12:57

不違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎? 如果不能反結(jié)賬 那應(yīng)該怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2024-08-16 12:58

你好,這個(gè)不違反 從錯(cuò)的改成正確的,你具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)?我需要知道業(yè)務(wù)才能給你寫(xiě)

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 13:00

上級(jí)單位給撥付工程款 我們是發(fā)包人 18年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?,F(xiàn)在說(shuō)不對(duì)。企業(yè)年報(bào)也報(bào)錯(cuò)了 現(xiàn)在需要更正

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:03

正確的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 13:04

應(yīng)該是專項(xiàng)應(yīng)付款或者遞延收益

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:05

借以前年度損益調(diào)整貸專項(xiàng)應(yīng)付款 你這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款是不是也應(yīng)該調(diào)整業(yè)務(wù)?發(fā)生了就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去,然后再調(diào)整的話,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 13:07

這個(gè)是在今年賬目中調(diào)整唄 那能更改18年年報(bào)嗎 遞延收益科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:08

是的,是的。把專項(xiàng)應(yīng)付款改成遞延收益就可以了。

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快賬用戶9639 追問(wèn) 2024-08-16 13:09

那在今年賬目中更改完,怎么去改18年的報(bào)表啊 老師

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:12

財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改,然后你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入正確的需要在哪一年確認(rèn)?

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