對(duì) 掛證人員個(gè)人部分也有我們承擔(dān)費(fèi)用

借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做了工資薪金。

那這樣的話老師個(gè)稅和企業(yè)所得稅薪資就數(shù)據(jù)不一致了 因?yàn)樗龥]有申報(bào)個(gè)稅

他們沒有工資我是否可以把公司部分作為社保費(fèi)用然后個(gè)人部分在社保費(fèi)單立一個(gè)人科目，待匯算清繳好找直接調(diào)整，也沒有應(yīng)發(fā)工資

知道不允許抵扣所得稅就是了，你賬上正常做。

老師那大數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)統(tǒng)計(jì)個(gè)稅的和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一致呀 要是這么算到應(yīng)發(fā)工資里

好，那你借營業(yè)外支出貸銀行存款就可以。

那要是個(gè)人部分直接做營業(yè)外支出的話會(huì)不會(huì)太明顯，并且沒有工資，

我可以設(shè)在管理費(fèi)用其他費(fèi)用里呢

你好，本來就很明顯，你沒有申報(bào)個(gè)稅，繳納著社保，人家看這個(gè)不就看出來了，還用從你的賬上看， 從系統(tǒng)人家比對(duì)出來了

那就是您還是建議我把個(gè)人部分作為應(yīng)發(fā)工資來入賬嗎

要是稅務(wù)會(huì)不會(huì)要比對(duì)數(shù)據(jù)不對(duì)來個(gè)什么情況說明呢

是的 違法的，查到有罰款，影響個(gè)人退休

老師一般查到概率大嗎

由于我企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)已經(jīng)報(bào)完了 我可以反結(jié)賬改6。月份賬，然后先不改預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)嗎

你好，一般大城市查的比較嚴(yán)格。

可以的，可以修改的。

我想反結(jié)賬把賬改了，但是企業(yè)所得稅不再更正了，因?yàn)槲腋螖?shù)超過兩次了，我可以不更正企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表嗎

不可以呀，你賬上和申報(bào)的必須是一樣。你要不修改申報(bào)的數(shù)據(jù)，那你別反結(jié)賬。

那比如我已經(jīng)更正過一次我再更正會(huì)不會(huì)有記錄和影響呢

修改記錄肯定是有的，但是沒有其他的影響 從錯(cuò)誤的改成正確的，它有什么影響？

我怕改正好多次 稅務(wù)局找我