那應(yīng)該計入借方負數(shù)對嗎

對的，借方負數(shù)就成了

如果已經(jīng)計入了財務(wù)費用貸方怎么辦

這個你可以看看，一般有可能，但是不一定就會有影響

會影響利潤表，已經(jīng)報完稅了怎么辦

那就是借財務(wù)費用負數(shù) 貸財務(wù)費用負數(shù)

這個需要修改上季度利潤表嗎，影響了上季度利潤

還影響了企業(yè)所得稅

不需要的，因為這個沒有影響最終的利潤

科目余額表里面沒有影響，報表里面數(shù)據(jù)沒有提取上，影響了報表，這個咋弄

這個得讓服務(wù)商調(diào)整報表公式才成

已經(jīng)報過稅了

報過稅調(diào)整以后，下次按照正確的申報就成

就是我這個月做借財務(wù)費用負數(shù)，貸財務(wù)費用負數(shù)，這個季度按這個報表就行是吧，等于是財務(wù)費用做到這個月了對吧

對，沒錯了，是這個意思

那稅務(wù)會不會認為我少交所得稅了，因為上季度按報表的利潤這部分沒交企業(yè)所得稅

金額很小，也沒有什么影響的

如果是稅金及附加這塊也沒事是吧