老師 請問 員工出差 坐了飛機(jī) 開的發(fā)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還需要其他附件嗎
你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
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員工出差報(bào)銷，飛機(jī)票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，開票項(xiàng)目是*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)。這種發(fā)票可以做9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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老師，請問1收到旅行社開具的*旅游服務(wù)*代訂房費(fèi)可以直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎？2員工出差做的核酸檢，核酸檢測的單據(jù)上只是個(gè)人的姓名可以直接進(jìn)入差旅費(fèi)嗎？
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公司員工出差坐飛機(jī)，開的是電子普票發(fā)票，稅目寫的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品，這個(gè)可以按票面上的稅額直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個(gè)飛機(jī)票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱，這個(gè)發(fā)票，還有一個(gè)是代理服務(wù)，嗯，這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個(gè)發(fā)票，嗯，我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎？這都?xì)w于這個(gè)管理費(fèi)用差旅費(fèi)
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老師。老板出差報(bào)銷費(fèi)用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務(wù)*住宿費(fèi)，生活代理服務(wù)*代訂住宿費(fèi)，經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票此類的普通發(fā)票。這相關(guān)的費(fèi)用如何入賬？二級科目是什么？旅游服務(wù)之類的可以稅前扣除嗎？
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老師 其他出差的證明有哪些?。?
你好，比如餐費(fèi)，住宿費(fèi)，其他的還有你們出差的時(shí)候需要打出差申請嗎？
老師 我們沒有打出差申請，餐費(fèi)和住宿費(fèi)是有發(fā)票的
那就是用這些一塊做就是啦，這個(gè)就是合理的。
老師 上面說的 代訂服務(wù)費(fèi) 就不用打印機(jī)票了吧？
發(fā)票和登機(jī)牌這個(gè)一塊拿來做就行。
如果沒有打印呢 現(xiàn)在好像是電子登機(jī)牌了
有電子的也可以的。