老師 更正申報22年12收到的一張應該代扣代繳個人所得稅沒有申報的勞務發(fā)票后，補交個稅后這樣做賬可以不，借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交個人所得稅 借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
你好可以的 可以這餓做的
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補繳納2016年應少計收入的所得稅， 現補做收入分錄 借：應收賬款 貸：以前年度損益調整 補計提所得稅分錄 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 交納稅金分錄 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行 結轉分錄 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
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收到退回17年企業(yè)所得稅，分錄： 借：銀行存款 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤 還是直接做： 借：銀行存款 貸：利潤分配—未分配利潤
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企業(yè)所得稅匯算清繳，稅會差異需補交所得稅，賬套中有1、利潤分配-未分配利潤和利潤分配-以前年度損益調整這兩個科目，分錄我應該怎么寫合適: 1、借:利潤分配-以前年度損益調整 73 貸:應交稅費-應交所得稅 73 借:應交稅費-應交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤分配 -未分配利潤 73 貸:利潤分配-以前年度損益調整 73 這樣寫對不對？
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老師，補繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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我們這個月收到了企業(yè)所得稅退稅 分錄是不是這么寫 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤
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老師 這樣做了需要更正哪些申報表
你好，這個不需要更正申報的，你們單位給他承擔了，不允許抵扣。
我賬調整到以前年度了財務報表數據不是發(fā)生變化咯，也不更正申報嗎？
我的個稅是更正申報22年12月的，
是的是的 有發(fā)票就可以
老師 那我可以直接做到現在不借管理費用 貸應交稅費-個人所得稅 借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款
可以 但是這個管理費用納稅調增。
這個不能抵扣嗎？
那你們單位承擔了，不應該單位承擔的，需要納稅調增。這個是本來應該個人承擔的。
好的 做到以前年度損益調整就不用做任何申報調整了哈
是的對的，是這個意思