我上個月預(yù)提了管理費用招待費，這個月進來兩張業(yè)務(wù)招待費，我是不是借法人（之前預(yù)提到法人科目的）貸管理費用招待費？
您好，，把預(yù)提的沖銷，再按照發(fā)票做賬就成。
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老師，公司沒有什么業(yè)務(wù)，這個月就只計提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費，分錄是不是這樣寫？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對？ 招待客戶支出 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸：庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借：管理費用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤4800 貸：管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
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上個月的業(yè)務(wù)招待費做賬借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入，這個月有把那個招待費的錢給報出來了，怎樣做賬
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老師我們是一家酒店，我是做內(nèi)賬，昨天晚上老板招待客人開了兩間房，借方我用管理費用業(yè)務(wù)招待，貸方用什么科目合適
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老師，支付老板業(yè)務(wù)費，入銷售費用-業(yè)務(wù)費還是管理費用-招待費？ 有兩個月入招待費，后幾個月入了業(yè)務(wù)費 以后都是入業(yè)務(wù)費了，之前入了招待費，不用調(diào)整了吧？
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我們公司招待費一般都是按照部門劃分，比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費，如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費，那我在匯算清繳的時候，這個業(yè)務(wù)招待費，是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
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我這樣做的充銷，還需要再做一張憑證嗎？
再按照發(fā)票做一筆就成了
我沒有聽懂，再按照發(fā)票做一筆？借管理費用招待費1006，貸其他應(yīng)付款？那不又充回來了？
對啊，本身發(fā)票就得掛賬的，你沖銷的只是之前預(yù)提的
是這樣做嗎？
沒錯的，就是這么做賬
謝謝您，感謝
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝