領導給客戶充值1萬多的足?。òl(fā)票開了），可以做為業(yè)務招待費報銷嗎，這個報銷的話金額有沒有限制
你好！可以的。稅前扣除有限制
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老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經掛了其他應付賬款5萬 現(xiàn)在領導拿了一張餐費來報銷（是因為請客吃飯 這個押金才不需要推給客戶的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應付款 5萬 貸：營業(yè)外收入5萬 同時 借：管理費用_招待費3000 貸：營業(yè)外收入（紅字3000）
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年末了，我們好多項目甲方要求開了發(fā)票，領導說有些可以不做收入，這樣賬上的主營業(yè)務收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報表銷項金額不一致了，可以這么操作嗎
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老師，我們公司有種情況，就是領導經常外出招待客人，發(fā)生的業(yè)務招待費或者差旅費，有很大金額沒有發(fā)票，公司以往做法是找相關地方幫忙開發(fā)票，然后付給對方幾個點的錢，然后用這個發(fā)票來報銷，請問老師，這樣做可以嗎？
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你好，老師，我問個問題，老板付出去的現(xiàn)金報銷，沒有額度限制吧，我們公司買了好多電腦和做廣告宣傳，都是老板付現(xiàn)金的，大約10萬，發(fā)票都是有的，我打算轉賬給老板，寫報銷，這樣可以嗎
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限制金額是怎么算的呀老師，領導一直在充卡給客戶
你好，業(yè)務招待費是按實際發(fā)生額的60%和收入的千分之五，哪一個小按照哪一個扣除。
謝謝老師，收入是指當月開出發(fā)票的金額嗎
那意思就是領導來報銷一萬的話，我只能給他報銷6000的是吧
你好，這個是收入，包括了開票和不開票的收入。 不是不能報 你可以報1萬，只是在匯算清繳的時候需要調。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。