老師：清算企業(yè)所得稅申報表中，資產處置表中，賬面與計稅基礎、變現(xiàn)價格，數(shù)字一樣的11萬多，沒有負債，企業(yè)可彌補的虧損3萬多，問一下剩余財產分配表需要填嗎？
你好！最終有剩余資產需要填寫，你的剩余資產是貨幣資金還是固定資產？
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老師，我想問的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個附表，資產處置損益明細表和負債清償損益表，是根據資產負債表填寫的吧？但是我不知道計稅基礎怎么填寫？這個是資產負債表，計稅基礎那一欄，應該填寫0還是24661.99 ，剩余財產計算和分配明細表就更不懂啦，麻煩您指點
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小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產處置損益明細表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬，剩余財產計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據，是不是這樣填啊？麻煩了。
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老師:企業(yè)已經進入注消清算期了，賬面有一項固定資產的金額是10萬買了12萬，請問資產處置損益明細表中的固定資產的賬面價值、計稅基礎、可變現(xiàn)價值或交易價格怎么填寫？
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稅務注銷，電子稅務局清算企業(yè)所得稅申報，資產負債表上有余額的就只剩下，其他應付款期末余額為1000，未分配利潤期末余額為-1000，，1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值，計稅基礎，清償金額 2、“剩余財產計算和分配明細表”，未分配利潤為負數(shù)，需要填寫表上的累計未分配利潤嗎？
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老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫）且資產負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？
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資金，存貨，固定資產
你好！這樣需要填寫分配，存貨沒有對外處理嗎？
沒有對外處理
你好，這樣的話固定資產貨幣資金存貨都需要
分配后的財產需要交稅嗎？
你好，如果股東是個人的話，會涉及個人所得稅
個人，稅率是多少啊？
你好，按分紅的話是20%
若存貨對外處置呢？
若存貨對外處置，能或者說需要給對方開發(fā)票嗎？
你好，可以做無票收入，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
一般納稅人
你好！不管是無票收入還是分配給股東都需要繳納增值稅
那還交企業(yè)所得稅嗎？
填資產處置表里就可以了吧，我看那里好像有繳納所得稅。
你好，確認無票收入的話彌補虧損后有盈利的需要繳納
財務報表已報完了，年報也報完了，若確認為無票收入，埴值稅怎么申報??？也在清算報表里嗎？
你好，可以撤銷后重新申報
可以低于進價處置嗎？
處理的話可以，但是不能太低除非有明確的理由