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我想問一下別的公司給我公司干活（發(fā)票沒有給我們開）我支付勞務(wù)費，分錄怎么寫？若發(fā)票2個月后給我們開了發(fā)票，分錄又怎么寫？如果發(fā)票和付款同時進行，分錄又怎么寫？

2024-07-14 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-14 10:27

同學(xué)，你好 支付的分錄，有發(fā)票正常做，沒有發(fā)票暫估勞務(wù)費 借：管理費用-勞務(wù)費 貸：銀行存款

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快賬用戶6939 追問 2024-07-14 10:32

不對呀，沒有取得發(fā)票，按照實際支付金額，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-14 10:32

同學(xué)，你好 ?你要做到其他業(yè)務(wù)成本，也是可以的

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同學(xué)，你好 支付的分錄，有發(fā)票正常做，沒有發(fā)票暫估勞務(wù)費 借：管理費用-勞務(wù)費 貸：銀行存款
2024-07-14
借：管理費用-勞務(wù)費等 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅
2024-07-14
是的，需要開票的 借：管理費用-勞務(wù)費等 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅 代扣代繳的
2024-07-14
您好 借：制造費用等 貸：預(yù)付賬款
2022-01-17
你好！可以計入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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