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老師好，我們子公司在外地，員工想交北京的社保，所以員工在總公司上社保，子公司把這個(gè)社保費(fèi)打給總公司，這個(gè)社保費(fèi)這個(gè)款怎么入賬那

2024-07-12 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-12 18:11

您好，和本地上社保一樣，只是錢轉(zhuǎn)給了總公司

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2024-07-12 18:31

那這個(gè)費(fèi)用，總公司怎么入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-12 18:34

總公司代收代付，記入往來(lái)款就成

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2024-07-12 18:57

一直掛賬嗎

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2024-07-12 18:58

還有老師，怎么子公司盈利了，年底分紅20萬(wàn)給總公司，總公司把這20萬(wàn)給股東，還需要繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 18:58

比如說(shuō)總公司收到錢，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-代付社保費(fèi) 付社保 借其他應(yīng)付款-代付社保費(fèi) 貸銀行存款

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2024-07-12 19:04

好的，老師

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:05

嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2024-07-12 19:06

比如總公司找個(gè)場(chǎng)地開年會(huì)，發(fā)票開給總公司了，分公司需要分擔(dān)場(chǎng)地費(fèi)，打款給總公司了，總公司怎么入賬，分公司怎么入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:08

總公司，借銀行存款 借管理費(fèi)用（沖銷費(fèi)用） 分公司，借管理費(fèi)用 （無(wú)票費(fèi)用）貸銀行存款

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