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借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?10000 ???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?工資?10000 計(jì)提單位社保：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2000 ???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（單位部分）?2000 11 月份補(bǔ)計(jì)提：計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?12000 ???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?工資?12000 計(jì)提單位社保：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2400 ???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（單位部分）?2400 計(jì)提個(gè)人社保：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?1200 ???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（個(gè)人部分）?1200

2024-07-12

你好，2024年還是需要正常計(jì)提社保和工資

2025-01-04

你好，計(jì)提的社保，公積金也是七月份的。

2021-08-02

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-12-07

您好！12月期末，正常做計(jì)提憑證。 1月發(fā)放時(shí)沖抵計(jì)提即可。

2021-01-25

快賬用戶2240 追問 2024-07-12 15:45

這樣做行不行

齊紅老師解答 2024-07-12 15:50

同學(xué)你好這個(gè)可以的

快賬用戶2240 追問 2024-07-12 15:53

好的，補(bǔ)計(jì)提10.11.12月工資還是按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提嗎借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

齊紅老師解答 2024-07-12 15:56

對(duì)的按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的

快賬用戶2240 追問 2024-07-12 16:07