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去年的匯算清繳要補(bǔ)幾塊錢的企業(yè)所得稅，去年一直沒有做過關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄的，今年5月補(bǔ)了幾塊錢數(shù)不平干脆調(diào)增多繳了十幾塊，請問需要怎么做分錄

2024-07-12 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-12 14:20

同學(xué)，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款

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快賬用戶4781 追問 2024-07-12 14:23

就一筆得了，匯繳不用做分錄的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 14:23

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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同學(xué)，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
2024-07-12
?你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023-07-12
你好不需要調(diào)整，這個(gè)不需要處理，是有差額
2021-07-02
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤。
2022-09-28
同學(xué)，你好 什么時(shí)候補(bǔ)繳，就做到什么時(shí)候 借：營業(yè)外支出-滯納金 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2023-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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