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演示賬套

老師工資表是計(jì)提上月的，社保是計(jì)提當(dāng)月的，碰到人員離職，計(jì)提的社保數(shù)就會(huì)大于實(shí)際繳納數(shù)，怎么處理

2024-07-12 11:55

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-12 11:58

當(dāng)碰到人員離職導(dǎo)致計(jì)提的社保數(shù)大于實(shí)際繳納數(shù)時(shí)，可以采取以下方式進(jìn)行處理： 1.沖銷(xiāo)多計(jì)提的社保費(fèi)用借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保（多計(jì)提的部分）貸：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等相關(guān)成本費(fèi)用科目（多計(jì)提的部分）例如，某員工離職，上月計(jì)提社保費(fèi)用 1000 元，實(shí)際繳納 800 元，多計(jì)提 200 元。則沖銷(xiāo)時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保 200 貸：管理費(fèi)用 200 1.將多計(jì)提的社保費(fèi)用在下月進(jìn)行調(diào)整在下月計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)，將多計(jì)提的部分扣除。 2.如果金額較小，且對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響不大，也可以在年底進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。

快賬用戶(hù)8860 追問(wèn) 2024-07-12 12:00

那當(dāng)月少計(jì)提社?？梢詥?

齊紅老師解答 2024-07-12 12:07

同學(xué)你好這個(gè)可以的

2024-07-12

你好單位的記當(dāng)月費(fèi)用個(gè)人的是發(fā)工資扣

2023-11-23

你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是計(jì)提了沒(méi)有支付的。

2025-01-13

你好；? ? ? 你這個(gè)工資? ? 實(shí)際計(jì)提的多了還是少了。才好判斷? 怎么處理的。? 社?；鶖?shù)按什么來(lái)報(bào)的??

2022-10-21

一、計(jì)提社保費(fèi)用，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納時(shí)，才會(huì)涉及到個(gè)人社保的繳納，最后在發(fā)放工資時(shí)，扣回個(gè)人社保費(fèi)用

2021-12-01

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