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郭老師接小微企業(yè)，今年的所得稅按優(yōu)惠政策是怎么計算所得稅來著？

2024-07-11 10:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-07-11 10:01

小型微利企業(yè)，利潤300萬以內的，稅率5% 年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%

快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:06

應納稅額*5%就可以了是嗎？

齊紅老師解答 2024-07-11 10:07

對的是的，是這么做的。

快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:11

這個是年累計數(shù)，所得稅額是好像都對不上[大哭]

齊紅老師解答 2024-07-11 10:12

之前有沒有虧損的。

快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:25

23年虧損662.25，老師，我找出原因了，22年虧損有7萬多，金額對上了，我今年匯算清繳補繳了500多的所得稅費用，那么我23年的財務報表需要調整相應的科目余額嗎？

齊紅老師解答 2024-07-11 10:27

不需要的，你計提的時候按照彌補虧損之后再來幾題就行

小型微利企業(yè)，利潤300萬以內的，稅率5% 年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%

2024-07-11

對，還是按照2021年的政策來。

2022-03-30

對的，是的，是這么做的。

2023-06-29

企業(yè)所得稅：小型微利企業(yè)年應納稅所得額300以內全額按5%稅率，不超過100萬元的部分2.5%暫時未確定是否延期，等候通知；300萬以上25% 國家稅務總局公告2023年第1號 https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 開票的稅率：普票1%，另外農(nóng)產(chǎn)品免稅，專票可以任選1%或3%。季度含專票銷售收入30萬內，普票的部分免稅，專票部分按稅率交；超過30萬，專票按開票稅金交，普票按1%全額交。

2023-03-05

小型微利企業(yè)利潤100萬以內的稅率2.5% 利潤，100萬到300萬之間的，稅率10%，超過300萬的，全部按照25%繳納。

2021-12-13

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