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Q

郭老師接 小微企業(yè)，今年的所得稅按優(yōu)惠政策是怎么計算所得稅來著？

2024-07-11 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-07-11 10:01

小型微利企業(yè)，利潤300萬以內(nèi)的，稅率5% 年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%

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快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:06

應(yīng)納稅額*5%就可以了是嗎？

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:07

對的是的，是這么做的。

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快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:11

這個是年累計數(shù)，所得稅額是好像都對不上[大哭]

這個是年累計數(shù)，所得稅額是好像都對不上[大哭]
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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:12

之前有沒有虧損的。

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快賬用戶3929 追問 2024-07-11 10:25

23年虧損662.25，老師，我找出原因了，22年虧損有7萬多，金額對上了，我今年匯算清繳補繳了500多的所得稅費用，那么我23年的財務(wù)報表需要調(diào)整相應(yīng)的科目余額嗎？

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:27

不需要的，你計提的時候按照彌補虧損之后再來幾題就行

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小型微利企業(yè)，利潤300萬以內(nèi)的，稅率5% 年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%
2024-07-11
對，還是按照2021年的政策來。
2022-03-30
企業(yè)所得稅：小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300以內(nèi)全額按5%稅率，不超過100萬元的部分2.5%暫時未確定是否延期，等候通知；300萬以上25% 國家稅務(wù)總局公告2023年第1號 https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 開票的稅率：普票1%，另外農(nóng)產(chǎn)品免稅，專票可以任選1%或3%。 季度含專票銷售收入30萬內(nèi)，普票的部分免稅， 專票部分按稅率交；超過30萬，專票按開票稅金交，普票按1%全額交。
2023-03-05
對的，是的，是這么做的。
2023-06-29
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5% 利潤，100萬到300萬之間的，稅率10%， 超過300萬的，全部按照25%繳納。
2021-12-13
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