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演示賬套

老師，個(gè)體工商戶報(bào)表本年累計(jì)金額是338256.72元，實(shí)際開發(fā)票是263256.72元，相差7.5萬(wàn)元，7.5萬(wàn)是核定的銷售額，第一季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的，這個(gè)需要修改嗎？怎么處理

2024-07-09 13:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-07-09 13:01

一般來(lái)說(shuō)，如果核定的銷售額與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相符，且稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有特別要求修改，那么可以暫時(shí)不修改申報(bào)。但如果您認(rèn)為核定的銷售額不準(zhǔn)確，或者稅務(wù)機(jī)關(guān)有要求進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整，那么可能需要進(jìn)行修改。處理方式可能如下： 1.聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，咨詢他們對(duì)于這種差異的處理意見和具體要求。 2.如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求修改申報(bào)，您可能需要準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料，如銷售記錄、收款憑證等，以證明實(shí)際的銷售額。 3.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)，通過指定的渠道或系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)的修改和重新提交。

快賬用戶6943 追問 2024-07-09 13:04

哦，我自己看出來(lái)不一樣了，那不用管也是可以的？

齊紅老師解答 2024-07-09 13:04

按稅局核定的來(lái)報(bào)

快賬用戶6943 追問 2024-07-09 13:08

主要是本季度超過核定的金額了，1-3月未開票，4-6月是263256.72元，本年累計(jì)不應(yīng)該是263256.72元，報(bào)表上的是338256.72元，相差7.5萬(wàn)元（這個(gè)是核定的金額，第一季度系統(tǒng)申報(bào)的），不知道該怎么辦了

齊紅老師解答 2024-07-09 13:16

這種情況下，建議您采取以下步驟：首先，與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，向他們說(shuō)明您的情況，咨詢對(duì)于本季度超過核定金額的處理方式。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求您對(duì)申報(bào)進(jìn)行調(diào)整，您可能需要按照以下思路處理：核實(shí)核定金額的相關(guān)依據(jù)和規(guī)定，確認(rèn)這 7.5 萬(wàn)元的核定是否合理合法。同時(shí)，整理 4 - 6 月的實(shí)際業(yè)務(wù)交易記錄和財(cái)務(wù)憑證，以支持您的申報(bào)數(shù)據(jù)。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)，可能需要重新填寫或修改納稅申報(bào)表，將實(shí)際銷售額和核定銷售額準(zhǔn)確反映在申報(bào)中。如果有可能，盡量提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明，說(shuō)明為何會(huì)出現(xiàn)這種差異，以及您對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)和納稅的預(yù)期和規(guī)劃。