老師，收到員工出差的機(jī)票，交通費(fèi)，怎么做分錄？
您好，這個(gè)的話正常是可以直接做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的
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老師員工報(bào)銷每個(gè)月的通訊費(fèi)和交通費(fèi)怎么做分錄呢？都有發(fā)票的，
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老師，員工出差遇到臨時(shí)有事實(shí)際并未出差的情況，考慮退票成本的話，相應(yīng)票據(jù)跨年和未跨年賬務(wù)分別怎么處理呢？ 實(shí)際并未出差的話會(huì)產(chǎn)生打車到機(jī)場(chǎng)或火車站的交通費(fèi)和退票手續(xù)費(fèi)
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員工出差機(jī)票、火車票抵扣的怎么樣做分錄
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老師，業(yè)務(wù)員出差開的自己的車，加油票寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單里了，寫的交通工具 汽車，然后附的加油票，這樣做分錄時(shí)計(jì)入到差旅費(fèi)嗎
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老師，企業(yè)收到員工報(bào)銷的代訂機(jī)票產(chǎn)品的費(fèi)用怎么入賬，分錄怎么做
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老師，不是說(shuō)機(jī)票這些的可以抵扣增值稅么？這個(gè)是怎么算的，抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報(bào)的時(shí)候提現(xiàn)？
是這樣的，機(jī)票的話，是看那個(gè)行程單的價(jià)格，比如是900，那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的，這個(gè)是? 分錄能抵扣的話，是正常列示的這個(gè)要求
老師，這個(gè)不抵扣的話可以不？
可以，這個(gè)是自主選擇的
老師，行程單沒(méi)有，這個(gè)發(fā)票可以不？如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做？
必須是行程單才可以抵扣的，你好，這個(gè)是有要求的
哦，好的老師
老師，那沒(méi)有行程單，這個(gè)發(fā)票可以入賬不？這邊不抵扣
可以，有發(fā)票，我們不抵扣，全額做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)，這個(gè)就行
好的，老師，謝謝
不客氣的，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝