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建筑施工企業(yè)，1月我公司開票118萬，申報時交增值稅12萬，一共開了8個項目的發(fā)票，這12萬增值稅如何區(qū)分8個項目各交了多少增值稅，因為在申報時，是銷項?進項，有4個項目抵扣了部分進賬，還有4個項目沒有發(fā)票可以抵扣，當(dāng)月抵扣的進項中還有其它項目的發(fā)票，就是說不是我公司1月開的發(fā)票之列中
2024-07-03 08:51
2024-07-03 08:52
您好 這12萬增值稅如何區(qū)分8個項目各交了多少增值稅 那就要分每個項目銷項稅額跟進項稅額 然后差額就是每個項目各自繳納的增值稅
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差額算出來了，差額合計是14萬
因為有公司發(fā)生的費用抵扣了增值稅
公司發(fā)生的費用不能算到項目上，這些項目是掛靠的
差額大于實際交的
那要看每個項目的銷項稅額? ?進項稅額 只看項目的 公司的進項稅額不看的 比如A項目銷項10? 進項5? 公司2? 那A項目就是10-5=5
那么某個項目銷減進是負(fù)數(shù)呢
那這個項目就是增值稅留抵
還有2月開票，1月就抵扣了，是不是要算到2月的抵扣中呢
2月開票，1月就抵扣了？ 不明白這句話什么意思
就是說有個項目我公司是2月開票的，但是1月份就把進項抵扣了，
那也是這個項目的進項啊 只是時間不一樣而已 不管您什么時候抵扣
可是這樣的話，感覺這個項目實際并沒有交這么多稅
那您銷項稅額跟進項稅額到底是多少呢 數(shù)字肯定是固定的啊 我的只是舉例而已
我知道呀，可是8個項目銷?進后差的總和比實際交的大
如果不考慮公司費用抵扣的話，每個項目算出來的交的稅會比實際交的稅大
有沒有一種方法，將實際繳納的12萬增值稅在這8個項目中分呢
分完后8個項目分的繳納的增值稅總和正好等于實際繳納的增值稅12萬呢
可是8個項目銷?進后差的總和比實際交的大 因為有公司發(fā)生的費用抵扣了增值稅啊