Q
老師：公司22年拍賣取得一個采礦所有權，賬上：借無形資產1億、借進項稅額1300萬、貸銀行存款1.13億。22年又把這個采礦權轉讓出去了，賬上：借銀行存款1.2億、貸無形資產1億、貸銷項稅額0.13億、貸資產處置收益剩余部分。22年都是按13%稅率進出的。24年進銷項發(fā)票都紅沖重開了，含稅價不變，稅率變成了6%，現(xiàn)在24年賬上分錄我應該怎么做？
2024-07-02 16:21
2024-07-02 16:22
你好這里稅率為什么會變了啊
相關資訊
熱門問答 更多>
-
水電屬于國家嚄能源，物業(yè)可以加價轉售？
-
物業(yè)公司可以給用戶開具，水電發(fā)票？
-
老師，請發(fā)一個怎么查詢開票編碼的網(wǎng)址
-
老師離職員工，在我們這里的最后一個月的工資。我可以給申報個稅嗎？
-
老師離職員工，工作的最后一個月，我可以給申報個稅嗎？
-
老師，個人在稅務局代開的勞務發(fā)票可以在個人APP作廢嗎？
-
進項稅額未認證未抵扣的做到未交增值稅中，怎么調賬
-
已經(jīng)報關了，漏裝，走的下一個船。 現(xiàn)在提單的船名航次，出口時間，和報關預錄單的船名航次 出口時間不一樣。現(xiàn)在要申請第一次退稅，這個報關單會導致數(shù)據(jù)不一致，退稅失敗嗎？ 現(xiàn)在是要改報關單嗎？還是怎么
-
老師，一般工程合同，正常的人工和租賃占比是多少合適？ 再問一個，如果是人材機一起的，一般占比多少是合適的？
-
老師好！請問掛在村委賬上的應收款不歸還，違反了什么法律法規(guī)？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
稅務局查到開錯了，要求我們重開6%
你先把原來的沖紅，按照6% 在從新做鞠可以啊?
原先的進行和銷項稅額是直接紅沖還是做進項轉出這種？
別人開具給我們的稅務局說稅率也不可以嗎？
對 都不可以，稅務局說都是6，然后上游、我、下游都已經(jīng)紅沖重新開好了
那進項稅這個需要轉出的肯定
具體分錄怎么做啊，老師
借無形資產11300/1.06 應交稅費-進項稅11300*1.06*6% 貸無形資產10000 應交稅費-進項稅轉出1300
那銷項部分的分錄呢，老師
借無形資產1億、 銷項稅額0.13億、 貸無形資產1.13/1.06 應交增1.13/1.06*0.06 資產損益
謝謝老師
不客氣祝你工作順利