老師 您好 請(qǐng)問一下當(dāng)月交稅（前月已經(jīng)計(jì)提了） 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了。 多了修改報(bào)表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
你好，先把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
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你好，一般納稅人，月度不超過10萬免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加??！但6月申報(bào)時(shí)忘記選擇減免了，把這兩個(gè)附加繳納了，也計(jì)提了?。?月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，改報(bào)表申請(qǐng)退稅了，也收到退稅款了！ 請(qǐng)問我該怎么沖銷分錄和更正！ 我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表不相等
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老師，公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半，當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了，應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問下，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理？
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當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面確認(rèn)了未開票收入10萬元，多交了增值稅和附加稅共計(jì)9900元，我現(xiàn)在修改了申報(bào)表，把這一項(xiàng)去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個(gè)處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯(cuò)了，10萬元是含稅的，共計(jì)收租金10萬元這含稅的[流淚]，填報(bào)申報(bào)表時(shí)10萬元是不含稅填報(bào)了
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1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬的應(yīng)交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤，更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表（四）加計(jì)抵減，需要補(bǔ)稅，怎么做賬務(wù)處理呀？我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補(bǔ)繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請(qǐng)問我怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，你幫我看下最后一問答案是不是錯(cuò)的
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老師，盈余公積，最高提取注冊(cè)資本的50%，第一問注冊(cè)資本是初始資本嗎？是實(shí)收資本嗎？第二問如果注冊(cè)資本增減了，盈余公積最高提取也要增減嗎？
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老師 我們公司有委托外單位進(jìn)行研發(fā)，這種是什么時(shí)候開始攤銷呢，是研發(fā)成功后的當(dāng)月嗎
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老師，手上有好多個(gè)體戶，都要做稅務(wù)登記，我們都是0收入，不收款，只是用來認(rèn)證，這個(gè)月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額怎么填啊
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檔案服務(wù)費(fèi)用交印花稅嗎？是接收管理退休人員的檔案
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老師，病假條可以一次填寫兩個(gè)月的 期間不定期間隔請(qǐng)病假嗎？
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但是交6萬和 5.8萬元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實(shí)際銀行 已經(jīng)付了 多付這部分怎么處理一下
你好，多付的部分，在應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??
增值稅是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 交 借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 貸：銀行
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎?
不用計(jì)提 直接掛賬嗎 ？ 增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
你好，需要正常做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 只是多交的稅款，在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額掛賬就是了??
就 附加稅 不用計(jì)提 直接掛 什么稅 銀行？
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，附加稅，貸：銀行存款 多交的部分，這樣做賬就是了??
哦 好的 謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??