老師，我們公司是園林綠化工程公司，我們的賬務，項目是跟總公司做在一個賬套里面，沒有單獨核算?，F(xiàn)在我們領(lǐng)導，讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目，發(fā)票是開工前，甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出，但是，我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列，不太清楚？

老師，我們公司18年的時候項目經(jīng)理買了一批路燈，燈也用了，票也開了，我們掛了應付賬款，貸款沒付，后面稅務局查到這個開發(fā)票的公司是虛開的，讓我們補交了18年的企業(yè)所得稅，這個路燈成本需要調(diào)出嗎？掛著的應付怎么做平？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現(xiàn)在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師

無票收入進個體戶公司，但實際材料購入用的是一般納稅人公司（支付款項及貨款）專用發(fā)票，那么這種情況應該怎么做賬，一般納稅人賬套。 一般納稅人進來了這個材料成本，材料一直掛賬上，因為實際沒有項目消耗這個成本，如果要攤到其他項目上，又會導致其他項目成本不準確，那賬上要怎么處理好。