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你好，實(shí)際發(fā)手的是9000嗎？如果是的話，你這個(gè)是正確的。你按照應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提的。

2024-06-27

?你好；? ? 對(duì)的；分錄就這樣走??

2022-06-07

你好，這個(gè)沒有問題的，正確的。

2024-10-17

你好；你這個(gè)做的分錄不對(duì) 。怎么又是借方其他應(yīng)收款又是貸方其他應(yīng)付款；看我寫的分錄去做： 1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-01-14

原賬務(wù)處理有問題。問題在于計(jì)提社保未分單位和個(gè)人部分，繳納社保時(shí) “應(yīng)付職工薪酬 — 社?！?金額及 “其他應(yīng)收款 — 個(gè)人” 使用不當(dāng)，發(fā)放工資未扣個(gè)人社保。正確處理為：計(jì)提社保時(shí)，單位部分借記 “管理費(fèi)用 — 社保（單位部分）”，貸記 “應(yīng)付職工薪酬 — 社保（單位部分）”，個(gè)人部分借記 “應(yīng)付職工薪酬 — 工資（個(gè)人部分）”，貸記 “其他應(yīng)付款 — 社保（個(gè)人部分）”；繳納社保時(shí)，借記 “應(yīng)付職工薪酬 — 社保（單位部分）”“其他應(yīng)付款 — 社保（個(gè)人部分）”，貸記 “銀行存款”；計(jì)提工資同原處理；發(fā)放工資時(shí)，按扣除個(gè)人社保后的金額貸記 “銀行存款”。

2025-04-08

快賬用戶9844 追問 2024-06-27 14:27

這只是我的思路，其實(shí)工資早發(fā)過了，但是社保費(fèi)只申報(bào)了沒有扣款，6月份才扣的款，

齊紅老師解答 2024-06-27 14:27

正確的，上面的賬務(wù)處理是可以的。

個(gè)人部分在當(dāng)時(shí)發(fā)工資時(shí)已經(jīng)扣過了，我現(xiàn)在不知道做。

快賬用戶9844 追問 2024-06-27 14:28

之前的月份工資發(fā)過了，但是社保費(fèi)沒有計(jì)提，個(gè)人部分也扣過了。我現(xiàn)在就是不知道這賬應(yīng)該怎么做了

齊紅老師解答 2024-06-27 14:31

他當(dāng)時(shí)做支付的時(shí)候怎么做的。

快賬用戶9844 追問 2024-06-27 14:33

當(dāng)時(shí)都沒有做。只是在發(fā)工資時(shí)把個(gè)人的那部分扣除了，當(dāng)時(shí)工資都是按實(shí)發(fā)工資計(jì)提發(fā)放的。