你好，我們公司是總分公司一個(gè)賬套，分公司只申報(bào)增值稅。財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅分公司都和總公司合并申報(bào)。 工商年報(bào)分公司的收入，凈利潤(rùn)還有納稅總額怎么取數(shù)？
你好，你的收入看你申報(bào)增值稅的銷售額。
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總公司和分公司不在同一個(gè)市,但在同一個(gè)省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個(gè)公司各自申報(bào)繳納.分公司是非獨(dú)立核算,不申報(bào)企業(yè)所得稅，由總公司匯總申報(bào)。這樣每個(gè)季度總公司在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)怎么合并分公司財(cái)務(wù)報(bào)表作所得稅稅務(wù)申報(bào)，總公司給分公司開發(fā)票作為分公司的進(jìn)貨
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請(qǐng)問總公司和分公司企業(yè)所得稅合并申報(bào)，企業(yè)所得稅報(bào)表應(yīng)該怎么填（總分公司在同一個(gè)區(qū)域，分公司沒只申報(bào)增值稅）？
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Q
老師，我們有一個(gè)總公司，和一個(gè)分公司，分公司是匯總核算的，那總公司的所得稅季度申報(bào)表要不要和分公司合并？還是說只是年度所得稅申報(bào)表才合并？
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老師您好，我們公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完，總公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并申報(bào)，總公司增值稅并沒有合并申報(bào)，現(xiàn)在季報(bào)提取財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候說我們這個(gè)企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應(yīng)該填寫？（不會(huì)報(bào)了）
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老師總分公司匯總申報(bào)繳納所得稅，分公司按比例繳納，那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表時(shí)申報(bào)總分公司合計(jì)數(shù)還是只申報(bào)總公司的數(shù)據(jù)呢？
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊，報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
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老師你好，我報(bào)中級(jí)，你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊，報(bào)考年限不夠
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今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
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這個(gè)成本能分開核算嗎？能分出具體的誰和誰是一個(gè)嗎？
成本看不出來的
你好，銷售的是產(chǎn)品嗎？如果是產(chǎn)品的話，那入庫單價(jià)乘以銷售數(shù)量自己估算一個(gè)的。
產(chǎn)品量體很大，很難估算不出來的
總公司怎么填寫的？你總公司填寫了之后，剩下的不就是分公司？
總公司所有數(shù)據(jù)按合并的填寫的
總公司修改一下吧，收入最起碼自己做自己的 成本分不出來0
分公司，收入填寫增值稅申報(bào)的，凈利潤(rùn)0，納稅總額為2013年實(shí)際繳納的？
2023年實(shí)際支付的稅款。
如果我總公司都填寫合并的信息，分公司不填寫呢
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟愎ど棠陥?bào)之后，工商那邊會(huì)抽查，他會(huì)要求提供企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)。不一致的，他會(huì)要求調(diào)整，形成異常。
都需要企業(yè)提供什么申報(bào)數(shù)據(jù)呢？
你好，申報(bào)給稅務(wù)局的申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表、章程、完稅證明。
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用，它是借方發(fā)生額，發(fā)生在貸方的用借方負(fù)數(shù)表示。 因?yàn)橛行┫到y(tǒng)， 你放到貸方會(huì)影響科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
形成異常是什么啊？ 那我總公司各項(xiàng)數(shù)據(jù)只能按總分公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填寫了吧？
就是你工商年檢異常 你調(diào)整成異常，然后再要求你修改。
修改完就變正常了嗎？
是的，會(huì)給你改成正常的。
那我的總公司各項(xiàng)指標(biāo)，也分不開，我只能按合并報(bào)表填寫了吧，資產(chǎn)總額啥的？
對(duì)的是的，分不開的，你現(xiàn)在。