老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

我想咨詢一下，一個公司剛招我進(jìn)去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了，賬一直由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，但是她一直不做賬，金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬，這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂，是一個辦證的教育機構(gòu)，只有預(yù)收賬款，沒有應(yīng)收賬款，還有很多科目是不合理的，要怎么做。手頭上還有三個公司，一個公司之前還是黑的，現(xiàn)在剛剛稅局通過審批，可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報，幾百萬收入，就報了一兩萬，到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅，可能嗎

老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過，當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

老師，我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計，一般人，2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營，有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著，我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我，先不管前面的賬。公司一個公賬，一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金，我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下，發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時，兩個老板都往公賬里投錢吧，一個老板備注了注冊資金，有的寫了往來，還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金，往來，備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本，其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支，從7月份開始有司機的費用開支，她就一筆寫現(xiàn)金費用開支，結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很