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老師好，母公司出租房屋和場地，并開具專票給對方，后母公司以房屋土地注冊子公司，原租賃合同沒有變更，仍然是母公司開具發(fā)票，現(xiàn)稅務局要求誰的房產(chǎn)誰開票，22-23年租賃發(fā)票要沖紅，問專票沖紅需要注意的事項有哪些？
2024-06-08 17:43
2024-06-08 17:45
你橫沖原路橫沖就可以的，這個不影響之前怎么開的，現(xiàn)在怎么紅沖。然后，主要是這個稅款所得稅的，你問你稅務局那邊能給退吧？不給退的話，你就沖今年的收入，借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù) 之前的成本怎么做的
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沒有租賃成本
你只沖收入就可以的，降低今年的利潤。
關系到兩家公司，租金不用再轉來轉去吧，是不是要跟對方補租賃合同？
當時收了錢，需要轉給人家。借應收賬款，貸銀行存款。因為這個屬于子公司的收入了。
母公司轉給子公司嗎？一定要轉嗎？做其他應付款-子公司可以嗎？
如果你不轉的話，你一直有余額， 可以
母公司的報表要怎么改？
增值稅的嗎？如果是的話，一般納稅人一般計稅的9%一般計稅附表1里面填寫負數(shù)，然后附表3。9%第一列加稅合計填寫負數(shù)。
母公司沖的是22-23年的收入，往年的利潤報表和匯算清繳要改嗎？
你賬務處理做到哪一年，做到今年收入負數(shù) 之前的都不需要修改。