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補計提增值稅如何做分錄？

2024-06-02 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-02 22:50

您好，沒有專門補提，我們是月末把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（二級科目余額） 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行

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快賬用戶9440 追問 2024-06-02 22:54

就是去年的收入一直沒有計提增值稅，今年需要把增值稅補計提分錄？

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齊紅老師 解答 2024-06-02 23:04

您好，去年我們的分錄是咋樣的呀，增值稅不是損益，不用提的，進和銷結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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快賬用戶9440 追問 2024-06-02 23:05

沒有借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-06-02 23:08

您好，我們是小規(guī)模么，分錄里沒有增值稅，是不是不超30萬的普票免稅

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您好，沒有專門補提，我們是月末把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（二級科目余額） 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行
2024-06-02
你好 出售確認(rèn)收入，沒有做賬應(yīng)交增值稅的 附加稅的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
2022-06-26
你好，是一般納稅人銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?
2021-05-17
同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2021-10-31
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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