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補(bǔ)計(jì)提增值稅如何做分錄？

2024-06-02 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-02 22:50

您好，沒(méi)有專門(mén)補(bǔ)提，我們是月末把 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（二級(jí)科目余額） 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2024-06-02 22:54

就是去年的收入一直沒(méi)有計(jì)提增值稅，今年需要把增值稅補(bǔ)計(jì)提分錄？

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齊紅老師 解答 2024-06-02 23:04

您好，去年我們的分錄是咋樣的呀，增值稅不是損益，不用提的，進(jìn)和銷結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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快賬用戶9440 追問(wèn) 2024-06-02 23:05

沒(méi)有借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-06-02 23:08

您好，我們是小規(guī)模么，分錄里沒(méi)有增值稅，是不是不超30萬(wàn)的普票免稅

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您好，沒(méi)有專門(mén)補(bǔ)提，我們是月末把 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（二級(jí)科目余額） 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行
2024-06-02
你好 出售確認(rèn)收入，沒(méi)有做賬應(yīng)交增值稅的 附加稅的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
2022-06-26
你好，是一般納稅人銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?
2021-05-17
同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2021-10-31
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-19
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