一般納稅人，銷售產(chǎn)品取得不含稅收入10000萬元,會計(jì)利潤2400萬元，已繳納所得稅600萬元。1.廣告費(fèi)1800萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元，研究開發(fā)費(fèi)用80萬元2.營業(yè)外支出200萬元，（含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款120萬元，直接捐贈20萬元)3.3月對賬面原值為480萬，已提折舊400萬元的廠房進(jìn)行推倒重置的改建，更新改造共投入200萬元，9月投入使用，預(yù)計(jì)使用10年，無殘值，未進(jìn)行會計(jì)稅務(wù)處理4.10月6日，購進(jìn)固定資產(chǎn)，購入原價(jià)為50萬元，會計(jì)已按平均年限計(jì)提折舊，折舊時(shí)間為8年，稅法可按5年計(jì)提折舊，不考慮殘值5.9月12日，從房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入一處門面做銷售中心（公司擬作固定資產(chǎn)），該門面價(jià)稅合計(jì)110萬元，取得了增值稅專用發(fā)票(該公司確定折舊年限20年，殘值率0)，未做會計(jì)稅務(wù)處理6.接受捐贈的原材料一批價(jià)款為30萬元，取得增值稅專用發(fā)票5.1萬元，未做會計(jì)處理7.將自產(chǎn)的電器成本為500萬元，市場價(jià)為600萬元做職工福利發(fā)放給職工，未做會計(jì)處理。 1.求應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅 2.將產(chǎn)品做福利發(fā)給職工是否代扣代繳個(gè)人所得稅? 何項(xiàng)目扣繳 3.調(diào)賬后的會計(jì)利潤總額

老師，我們的固定資產(chǎn)凈值是305823.56元，累計(jì)折舊是96464.50元，清理費(fèi)用500元，賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設(shè)備抵扣過進(jìn)項(xiàng)，（這個(gè)制冷設(shè)備累計(jì)折舊6164元，凈值52243.08元，殘值2931.08元），剩余都是小規(guī)模那會買的沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？怎么寫分錄？老師幫我做一下賬

老師你好，公司去年5月處置了一輛車，購入價(jià)值98000元，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，折舊計(jì)提完98000元，4S店把舊車置換了4000元，購置了一輛新車20萬元，4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢？具體賬務(wù)處理分錄，這4000元應(yīng)該交多少稅

一般納稅人購入車輛時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在低價(jià)處置固定資產(chǎn)，并繳納 銷項(xiàng)稅額怎么做分錄？固定資產(chǎn)原值70w，累計(jì)折舊17w，賣了39w，銷項(xiàng)稅額44867.26，麻煩老師幫忙寫下處置這個(gè)固定資產(chǎn)的分錄呢

老師，我門的車輛年限較長，正常報(bào)廢處置，然后固定資產(chǎn)原值211500元，已計(jì)提折舊200925元，凈殘值10575元，賣了后收到了48300元，我們是一般納稅人，我全過程的會計(jì)分錄具體咋做，麻煩老師詳細(xì)寫下