老師昨天我鄰居讓我去幫她開發(fā)票，他們是個(gè)體工商戶小規(guī)模，每個(gè)月要開9.9萬的發(fā)票，她說到時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候讓我再交她，我就想一個(gè)問題，他們也沒有賬，每個(gè)月開9.9的發(fā)票，那到時(shí)候企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢？又不可能零申報(bào)。
您好 請(qǐng)問對(duì)方是核定征收還是查賬征收？
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？
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老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度收入了15萬，對(duì)方說不要發(fā)票，我們就做的無票收入，但是12月份他們想要我們補(bǔ)開發(fā)票，我們就補(bǔ)了，那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
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老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎，我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資，每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資，那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資，就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?，F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄，這怎么辦，她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò)，也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢？
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我就看電子稅務(wù)局是季報(bào)，不知道是查賬還是核定，電子稅務(wù)局里可以看到嗎
電子稅務(wù)局可以看稅種核定?
老師能說一下具體在哪看嗎，我昨天看了只看到每個(gè)季要交的稅種和稅率
把您說的可以看到的每個(gè)季度交的稅種和稅率截圖一下 可以嗎 就是這個(gè)界面看
我現(xiàn)在進(jìn)不去，昨天是她在旁邊用驗(yàn)證碼看的，我用我們公司的進(jìn)去截圖你給我說一下可以嗎
就是看稅種跟稅率的界面啊 上面有核定的生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅稅率這個(gè)欄次 如果里面有核定征收率 就是核定征收 如果沒有 就是查賬征收
那如果是查賬征收又沒有做賬，只是每個(gè)月開9.9萬的票，那企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢
個(gè)體戶不繳納企業(yè)所得稅 繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 那就按照開票的金額填表 每年可以扣除6萬 就是業(yè)主的計(jì)生費(fèi)每個(gè)月5000
那得在自然人扣繳端申報(bào)
是的?在自然人扣繳端申報(bào)
老師請(qǐng)問在哪個(gè)地方看
看稅率或單位稅額 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 如果有稅率 就是核定征收
這個(gè)稅率0.1是嗎
老師如果是核定征收，但是開票超過3萬了，還是核定征收嗎
是的 核定征收率是10%哈
也就是不管每個(gè)月的開票收入是多少都是按照核定征收率10%征收嗎
是的 這樣理解正確的哈