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Q

老師，年度匯算清繳營業(yè)外收入及支出要調(diào)增或者調(diào)減否

2024-05-23 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-23 20:21

您好， 沒有發(fā)票的，要調(diào)增或調(diào)減的

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:22

營業(yè)外收入都沒有發(fā)票的

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:22

營業(yè)外支出也都沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:24

營業(yè)外收入不用調(diào)，支出要調(diào)增

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:25

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:26

不客氣，很高興幫你

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:29

現(xiàn)在年度匯算清繳不知道怎么下手，是先要按月是查找沒有發(fā)票的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:31

如果沒有要調(diào)的，就是按去年12月的來申報

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:36

那以前年度調(diào)整的需不需要調(diào)增或者調(diào)減？以前年度的收入或者費用用到以前年度損益這個科目進(jìn)行調(diào)整，然后買的車一百多萬一次性做費用，不知道允不允許這么做

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:38

去年做了暫估才可以，沒做不可以

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:40

什么做了暫估？

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:41

做了直接沖賬就可以了，不用調(diào)表呀

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快賬用戶9144 追問 2024-05-23 20:42

那就這些以前年度的我不用管就是了，對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:43

是的，這些不用管的

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您好， 沒有發(fā)票的，要調(diào)增或調(diào)減的
2024-05-23
你好，不需要做任何處理
2021-01-11
你好，并不是所有的營業(yè)外支出和營業(yè)外收入，在匯算清繳的時候，都要相應(yīng)的調(diào)增或者調(diào)減。
2023-12-30
您好，不用，這個不用調(diào)的
2025-01-20
你好；?? 比如企業(yè)違約金，匯算清繳的時候可以扣除，稅收滯納金不可以扣除。 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條規(guī)定，在計算應(yīng)納稅所得額時，下列支出不得扣除： (一)向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項; (二)企業(yè)所得稅稅款; (三)稅收滯納金; (四)罰金、罰款和被沒收財物的損失; (五)本法第九條規(guī)定以外的捐贈支出; (六)贊助支出; (七)未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出; (八)與取得收入無關(guān)的其他支出。 ? ?營業(yè)外收入； 一般 是hi 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的； 一般不涉及調(diào)增的?
2023-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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