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找答疑的宋生老師,謝謝

2024-05-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-23 16:55

你好,你有什么問題?

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:16

宋老師,上次咨詢你的這個問題,是不是我按發(fā)給你的調整后的財報注銷?

宋老師,上次咨詢你的這個問題,是不是我按發(fā)給你的調整后的財報注銷?
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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:16

然后你說的在匯算清繳時寫說明是什么意思?

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:18

是在這里俺申報的分紅個稅填寫上嗎

是在這里俺申報的分紅個稅填寫上嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:18

你好!就是注銷的時候,會有個注銷說明, 包括剩余的資金怎么分配,未分配利潤怎么處理這類的說明這

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:20

沒見過這種說明啊,你說的是清算所得稅申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:22

你好!申報表是申報表。不一樣的。 不過這個可能每個地方注銷的要求不同

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:26

那如果先不管這個注銷說明,注銷時24年的匯算清繳里要填寫嗎?就是我發(fā)你的第二張圖里

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:29

你好!是的。先做完24年的匯算。然后才能清理

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:31

就是匯算表里股東分紅信息里填哈?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:32

您好!匯算的時候是填24年的,如果你沒有分過,就不用填

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:32

還有一個不明白,就是從最后的資產負債表看是還有貨幣資金的,那為什么只申報分紅個稅,而不需要做發(fā)放現金股利的分錄呢

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:33

包括代繳個稅的分錄,計提股利的分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:35

你好!你可以發(fā)放的。老師這邊就是讓寫上面的說明 分紅然后申報個稅就可以了。

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快賬用戶7280 追問 2024-05-23 17:36

就是說分紅后期沒有該做的分錄都要做,再形成新的財務報表去注銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:40

你好!是這樣,是清理完之后的資產負債表, 比如還有20200現金,200未分配利潤,投資款2萬,就按這個資產負債表上報。 然后就寫個清算說明,20000投資款退回給股東,200未分配利潤分紅 然后就做申報200分紅個稅 不用再做新的財務報表了。

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