你好,開的是建筑勞務的發(fā)票嗎?
我公司收到一張水費專票紅票是退我們?nèi)路莶糠炙M的,又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同,是有差額的而且水務公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢,上月我公司水費專票已經(jīng)認證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出,像這個情況我應該如何做賬
一個小規(guī)模公司9月開了一張10000元的安裝工程增值稅專票,購進電纜線,表箱等材料花了2000元,請臨時技術(shù)工5人做了2天完工,臨時工工資花了3000元,生活用了500元,車費用了200元。這個工程應該做一些什么賬務處理
老師,請問我公司開出一張專用發(fā)票含稅金額19224元,但是這張發(fā)票寄的過程中弄丟了,對方?jīng)]收到,也無法作廢,后來又重新開了發(fā)票過去,那之前開的那張票怎么作賬務處理?
請問老師,我公司有個項目,開立了農(nóng)工工資專戶,甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對民工工資,勞務公司給我公司開具了勞務費發(fā)票,我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務公司。如果把專戶的流水入賬,就要做工資表,又會產(chǎn)生一次工資成本,和勞務公司開具的勞務費發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬,和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢?
老師,公司因違規(guī)被水泥廠罰款5千元,但水泥廠開給我的發(fā)票是水泥專用發(fā)票,沒開數(shù)量單價,備注攔備注了罰款,這個我要怎么做賬務處理?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
984.9元開的是13%的稅率,500元的發(fā)票上開的項目名稱是建筑服務*勞務費,開的是3%的稅率
你好,借工程施工水費應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。 借工程施工勞務費應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
分別按照他發(fā)票上面的來做。
項目上的用水,我們交費也是需要從對公賬戶上付的是嗎
是的,對的,是這么做的。他這個和你單位正常業(yè)務一樣。