一意思就是2022年的本年折舊的?2022年報(bào)表的累計(jì)折舊額，最后的總數(shù)填在2023年的累計(jì)折舊額這邊

2022年的本年折舊的?2022年報(bào)表的累計(jì)折舊額?最后的總數(shù)填在2023年的累計(jì)折舊額這邊 或者2023年資產(chǎn)負(fù)債表 累計(jì)折舊金額的期初數(shù)填進(jìn)去就好了

2023年資產(chǎn)負(fù)債表的期初金額只有一個(gè)總金額，怎么直接填入呢？匯算清繳的表上區(qū)分明細(xì)折舊，有細(xì)分的金額

我還發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，去年填寫的固定資產(chǎn)折舊資產(chǎn)原值?累計(jì)折舊，不等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)賬面價(jià)值。。。

我也想直接根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的金額，填寫匯算清繳的表格

您的意思是您的固定資產(chǎn)有好幾類 對(duì)吧 那您2022年匯算清繳有沒有分類填寫

有分類填寫，就比如生產(chǎn)設(shè)備多少錢 運(yùn)輸工具多少錢 電子設(shè)備 其他

那您參照2022年匯算清繳申報(bào)表 本期折舊金額%2B累計(jì)折舊金額填2023年對(duì)于類別的累計(jì)折舊金額欄次

直接相加總數(shù)填上？這個(gè)表的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)賬面價(jià)格有有數(shù)據(jù)關(guān)系？

我按照去年的數(shù)據(jù)，原值減去累計(jì)折舊，不等于資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。他倆應(yīng)該是相等的吧，我理解的是

可以把您資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎 2023年12月份的

老師，你看下，能看清嗎

那您匯算清繳的表格上 原值174558.82 累計(jì)折舊170831 您2022年匯算清繳的表格填了累計(jì)折舊金額合計(jì)不是170831么

不是，填錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？老師

我可以今年改成170831嗎。。。

您有沒有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表的？

沒有具體的明細(xì)表，估算大概折舊的我現(xiàn)在要調(diào)整2022年的表格嗎

2022年度的就算了? 不影響稅額 2023年的您能調(diào)整正確了填寫嗎？

后面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)還要寫嗎，還是就寫這兩行就可以？

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 要填寫的哈 還有第8欄也要填寫

好的老師，謝謝