匯算清繳時候的余額表和12月余額表不一致，是去調(diào)整了賬目，那1月報的第四季度所得稅和財報需要去修改嗎
您好！你是因為什么調(diào)整了賬目？
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一月份報銷了去年五月餐費234（福利費），9月辦公用品566（辦公費），做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整，那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項目明細(xì)表第二項扣除類調(diào)整項目可以嗎（圖1鉛筆部分）？財務(wù)報表不修改（財務(wù)報表利潤和企業(yè)所得稅年度申報表里的利潤總額保持一致）
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，我們公司有內(nèi)部季度報表，10-12月四季度的報表，申報的時候網(wǎng)廳四季度報表和1-12年度報表是一樣的，我改了10-12月季度報表，1-12的改不了，企業(yè)所得稅匯算清繳，他默認(rèn)1-12的報表嗎
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老師，匯算清繳申報的財務(wù)報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎？我們有通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費用需要調(diào)減的，調(diào)整了利潤表，跟第四季度不一致了，按調(diào)整后的利潤表填報嗎？
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匯算清繳調(diào)增了成本，本來應(yīng)該退稅的現(xiàn)在補(bǔ)稅，那么年度財務(wù)報表是否需要修改成本讓利潤總額和匯算清繳調(diào)增后的一致？那樣會和去年4季度報表不一致了，會被查嗎
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應(yīng)該是為了控制稅負(fù)，然后又增加了一些費用發(fā)票
您好這樣子的話是要去修改。
然后也調(diào)整了科目的種類
季報都報完了還能修改
我問的是現(xiàn)實生活中的操作哈！是外面事務(wù)所做的
你好，修改是可以修改的。 還有一種方式是計入以前年度損益調(diào)整。
匯算前應(yīng)該沒有，他們應(yīng)該直接去調(diào)整的項目
您好，直接去調(diào)整也是可以的。
季報也可以不用去管了，最后以年報為準(zhǔn)吧
你好，是的，最終是按年報的
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。