23年匯算清繳，24年度的以前年度損益調(diào)整，需不需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表里面
您好 23年匯算清繳，24年度做的以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表里面
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補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅，用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎？
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老師你好，1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整，我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎？23年所得稅匯算還未報(bào)，23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
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老師 24年做了以前年度損益調(diào)整，年度所得稅匯算清繳調(diào)整了費(fèi)用和利潤(rùn)，那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）需要按照調(diào)整后的申報(bào)嗎
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我公司22年報(bào)表發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，23年的時(shí)候我做了以前年度損益調(diào)整，那么在23年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整報(bào)表嗎
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我公司22年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)22年報(bào)表錯(cuò)誤，23年的時(shí)候我做了以前年度損益調(diào)整，那么在23年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整報(bào)表嗎
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
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怎么調(diào)整
調(diào)整到哪一列
請(qǐng)問您是什么業(yè)務(wù)做的以前年度損益調(diào)整
如果是信用減值損失要增加金額，那這個(gè)以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整嗎
還有，如果是成本類的科目金額要增加，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目需要調(diào)整在哪里？
信用減值損失要增加金額，這個(gè)以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整 填寫A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失 納稅調(diào)增
納稅調(diào)增還是調(diào)減？我要增加23年度的信用減值損失金額，23年度沒入到這個(gè)金額，已經(jīng)導(dǎo)致利潤(rùn)更高了，24年用了以前年度損益調(diào)整，我還要調(diào)增嗎
請(qǐng)問是要計(jì)提信用減值金額 增加了信用減值損失 減少了利潤(rùn) 對(duì)嗎 補(bǔ)做在2024年 用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提的2023年的
是的，補(bǔ)給23年度的信用減值損失
那就填寫A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失 納稅調(diào)增
納稅調(diào)增？
23年度少計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，24年度補(bǔ)計(jì)提
是的 應(yīng)該要納稅調(diào)增 減少了2023年的利潤(rùn)
是不是，應(yīng)該是納稅調(diào)減，費(fèi)用調(diào)增，減少23年利潤(rùn)
您這個(gè)不能稅前扣除的 為啥要調(diào)減？