結(jié)轉(zhuǎn)了的

有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

但是我的差異只有那所得稅啊

未分配利潤應(yīng)該是沒取到這個數(shù)據(jù)

可是我算了一下，收入減費用成本，最后計入未分配利潤的32055.32不是對的嗎？是我算錯了嗎

做所得稅這筆分錄是區(qū)間是對的話，有沒有過賬的

都結(jié)轉(zhuǎn)了，不知道哪里有問題

對一下，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費余額，跟科目余額表一樣嗎

余額一樣的

這樣的話，說明這個分錄貸方過度資產(chǎn)負(fù)債表了，利潤表不應(yīng)該的 你用資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤，減去期初，等不等與利潤表凈利潤的

期末減期初減凈利潤等于以前年度損益調(diào)整的534.94，這個應(yīng)該是正常的吧

正常的，因為以前年度損益調(diào)整不過利潤表科目

找到原因了，是我填錯了負(fù)債合計

麻煩老師了

找到原因了，是我填錯了負(fù)債合計 那就好的，同學(xué)