然后，下面的補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)有扣除比例的5%以內(nèi)。

期間費(fèi)用里面的保險(xiǎn)，這個(gè)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的，比如繳納的車的保險(xiǎn)。然后各類稅費(fèi)是做到管理費(fèi)用里面的稅款。一般現(xiàn)在就是有城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)。

利息收支，這個(gè)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。

基本保險(xiǎn)賬務(wù)處理是管理費(fèi)用，這個(gè)需要填在期間費(fèi)用表里么？

你好，基本保險(xiǎn)是什么意思？社保嗎？社保的話，在職工薪酬明細(xì)表，社會保障性交款，然后在期間費(fèi)用明細(xì)表第一行工資薪金里面。

嗯，就是職工的社保，所以這個(gè)數(shù)據(jù)在期間費(fèi)用表里填在工資薪金里，在5050表里填在第8行？

工資薪金第一行第一行第一行。

社保數(shù)據(jù)，兩個(gè)表都要填的意思是吧？

你好，社保在職工薪酬明細(xì)表社會保障性交款里面，還在期間費(fèi)用第一行工資薪金。這會聽明白了嗎？這個(gè)保險(xiǎn)不包含社保，同學(xué)請看清楚。我上面回復(fù)了你再看一下可以吧？

社保的醫(yī)療部分的大病補(bǔ)充需要單獨(dú)分出來么？

職工薪酬明細(xì)表分其他的不分

老師。5050這個(gè)，應(yīng)付職工薪酬我分兩個(gè)部分，一個(gè)是主營業(yè)務(wù)成本，一個(gè)是管理費(fèi)用，這個(gè)要填兩個(gè)數(shù)據(jù)合計(jì)還是？

是的是的，都需要填寫。

老師，還有這個(gè)是填公司支付的貸款利息支出么？

16行那個(gè)，我們只有項(xiàng)目上的廣告牌，宣傳牌制作，賬務(wù)處理在工程施工，這個(gè)需要填么？

是 工程施工的不要再填寫。

老師，是不是填43797.85這個(gè)？

是的，對的，是這么做的。

填完啦，老師，這個(gè)表示我們能退稅是么？

退稅去看主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。

應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)才能退稅。

這個(gè)17284.00是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤相等？