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老師,這幾個(gè)表里填入哪些數(shù)據(jù)啊?

老師,這幾個(gè)表里填入哪些數(shù)據(jù)???
老師,這幾個(gè)表里填入哪些數(shù)據(jù)???
2024-05-17 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-17 09:51

職工薪酬明細(xì)表的社會(huì)保障性交款,這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)。是基本保險(xiǎn),不包含補(bǔ)充大額。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:52

然后,下面的補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)有扣除比例的5%以內(nèi)。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:52

期間費(fèi)用里面的保險(xiǎn),這個(gè)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的,比如繳納的車的保險(xiǎn)。然后各類稅費(fèi)是做到管理費(fèi)用里面的稅款。一般現(xiàn)在就是有城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:52

利息收支,這個(gè)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 09:54

基本保險(xiǎn)賬務(wù)處理是管理費(fèi)用,這個(gè)需要填在期間費(fèi)用表里么?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:55

你好,基本保險(xiǎn)是什么意思?社保嗎?社保的話,在職工薪酬明細(xì)表,社會(huì)保障性交款,然后在期間費(fèi)用明細(xì)表第一行工資薪金里面。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 09:57

嗯,就是職工的社保,所以這個(gè)數(shù)據(jù)在期間費(fèi)用表里填在工資薪金里,在5050表里填在第8行?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:57

工資薪金第一行第一行第一行。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:06

社保數(shù)據(jù),兩個(gè)表都要填的意思是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:07

你好,社保在職工薪酬明細(xì)表社會(huì)保障性交款里面,還在期間費(fèi)用第一行工資薪金。這會(huì)聽明白了嗎?這個(gè)保險(xiǎn)不包含社保,同學(xué)請(qǐng)看清楚。我上面回復(fù)了你再看一下可以吧?

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:31

社保的醫(yī)療部分的大病補(bǔ)充需要單獨(dú)分出來(lái)么?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:33

職工薪酬明細(xì)表分其他的不分

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:44

老師。5050這個(gè),應(yīng)付職工薪酬我分兩個(gè)部分,一個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一個(gè)是管理費(fèi)用,這個(gè)要填兩個(gè)數(shù)據(jù)合計(jì)還是?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:46

是的是的,都需要填寫。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:47

老師,還有這個(gè)是填公司支付的貸款利息支出么?

老師,還有這個(gè)是填公司支付的貸款利息支出么?
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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:49

16行那個(gè),我們只有項(xiàng)目上的廣告牌,宣傳牌制作,賬務(wù)處理在工程施工,這個(gè)需要填么?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:50

是 工程施工的不要再填寫。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:53

老師,是不是填43797.85這個(gè)?

老師,是不是填43797.85這個(gè)?
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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:54

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 10:57

填完啦,老師,這個(gè)表示我們能退稅是么?

填完啦,老師,這個(gè)表示我們能退稅是么?
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齊紅老師 解答 2024-05-17 11:00

退稅去看主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 11:00

應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)才能退稅。

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快賬用戶7365 追問(wèn) 2024-05-17 11:00

這個(gè)17284.00是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)相等?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 11:01

你好,可以一致也可以不一致,不用非得一致呀。因?yàn)槟愣惙ㄉ峡梢杂姓{(diào)整調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)。

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