老師，請(qǐng)問(wèn)12月有印花稅滯納金錯(cuò)做成了印花稅，現(xiàn)在做去年匯算清繳是在哪里填這個(gè)調(diào)增？
你好，按調(diào)整之后的印花稅金額計(jì)入稅金及附加，把滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出欄次，同時(shí)做納稅調(diào)增處理?
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老師，我們公司是去年10月成立的一般納稅人，去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報(bào)才繳納的，136塊錢(qián)?，F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅，去做調(diào)減嗎？還是可以把這136留到今年再抵扣？
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老師，公司2021年發(fā)生了一筆印花稅滯納金0.08元，但當(dāng)年匯算清繳時(shí)未調(diào)增，2022年匯算清繳時(shí)提示如下，我需要在22年的表里把0.08元調(diào)增嗎
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老師好，公司本月決定調(diào)增去年的實(shí)收資本，產(chǎn)生的印花稅補(bǔ)繳在匯算清繳的哪個(gè)表單中填寫(xiě)，請(qǐng)教
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2023年補(bǔ)交了2022年印花稅并產(chǎn)生滯納金，正在做2022年匯算清繳出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)儀式，本期產(chǎn)生過(guò)印花稅滯納金未填報(bào)A105000第19.20行，這個(gè)是2023年補(bǔ)交的不是應(yīng)該2023年匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下2023年繳納22年印花稅滯納金，在23年繳納的時(shí)候用的是年度損益調(diào)整科目，在今年進(jìn)行23年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候需要做調(diào)整嗎？
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了，這個(gè)稅率是按多少開(kāi)？是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)？還是一般納稅人稅率開(kāi)？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，簡(jiǎn)易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開(kāi)了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過(guò)，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
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老師，有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不？個(gè)稅怎么計(jì)算？
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工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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把滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出欄次，是放在成本支出明細(xì)表里哪一行次？
你好，計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金? 欄次??
沒(méi)有這個(gè)欄次，有罰漢支出和其他
你好，那你可以計(jì)入? 其他? 欄次?
納稅 調(diào)增處理是填 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中20行（八）稅收滯納金、加收利息這一行嗎
你好，是的，是這樣的
老師，平臺(tái)違約金，處理非流動(dòng)資產(chǎn)，平臺(tái)的一些無(wú)法收回的紅包款，押金等營(yíng)業(yè)外支出需要 調(diào)增嗎
你好，這些損失可以據(jù)實(shí)扣除，不需要調(diào)增的。
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳A105080表中賬載金額本年 折舊 攤銷(xiāo)額是只填23年的折舊攤銷(xiāo)額嗎，還是說(shuō)要填累計(jì) 的所有 數(shù)據(jù)？稅收金額 中的稅收折舊攤銷(xiāo)額又是填哪年的？
我這里提示這樣的錯(cuò)誤，是哪里錯(cuò)了
不同問(wèn)題，請(qǐng)重新提問(wèn)，謝謝配合