Q
老師，之前公司的會計在22年底，把剩下的庫存商品全部結轉(zhuǎn)成本了，不過實際有庫存，在22年匯算時 不是利潤總額就是負數(shù)嗎，然后今年稅務局讓把成本加回來，那么我剛剛報23年匯算時 我調(diào)表填到30號了，調(diào)增了，那么目前分錄怎么做？之前結轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫存商品
2024-05-10 12:06
2024-05-10 12:08
您好，分錄做在 24年賬套里 借：未分配利潤（負） 貸：庫存商品（負） 這里 未分配利潤代替主營業(yè)務成本的，同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。
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這個不行啊，不能走庫存商品 目前庫存商品對不上了
貸方除了庫存商品還可以用哪個科目？
您好，不過實際有庫存，我現(xiàn)在就是把庫存在賬上增加呀