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Q

老師你好,剛剛才發(fā)現(xiàn),公司老板1月份自己去社保中心補(bǔ)交了23年12月份社保,這個(gè)我該怎么處理?

2024-05-10 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 11:38

直接做繳納社保的分錄

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快賬用戶6415 追問 2024-05-10 11:47

老師如果都是他個(gè)人承擔(dān)公司和個(gè)人部分,我怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:50

全部由個(gè)人承擔(dān),個(gè)人補(bǔ)繳的,可不做分錄

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快賬用戶6415 追問 2024-05-10 12:01

老師分錄幫我寫一下吧謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-10 13:51

借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板
全部由個(gè)人承擔(dān),則做相反分錄

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快賬用戶6415 追問 2024-05-10 14:09

那不用走應(yīng)付職工薪酬-社保過度一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:10

可以不通過它過渡

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直接做繳納社保的分錄
2024-05-10
你好,12月份的工資表還能修改嗎?這個(gè)1444應(yīng)該在填寫12月份工資里面填寫。
2025-02-18
你好,直接全額入其他應(yīng)收款款就可以了
2024-05-10
你好,你的意思是你給他補(bǔ)交嗎?
2024-08-22
您好,借成本或費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000,借應(yīng)付職工薪酬20000貸五險(xiǎn)一金398.4*3應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,銀行存款
2021-01-06
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