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演示賬套

企業(yè)所得稅怎么算出來(lái)的，報(bào)了第四季度季報(bào)，自己跳出來(lái)的，還是要自己算??？怎么算？高企，還有研發(fā)加計(jì)扣除

2024-05-07 23:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-07 23:40

企業(yè)所得稅的年報(bào)是根據(jù)填寫的主表和明細(xì)表計(jì)算出來(lái)的主表是必須填寫的明細(xì)表需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況填寫不是根據(jù)四季度報(bào)表自己跳出來(lái)的

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-07 23:56

老師說(shuō)的就是匯算清繳吧，經(jīng)過(guò)調(diào)增調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，再計(jì)算，在返回去計(jì)提第四季度所得稅？

齊紅老師解答 2024-05-08 09:29

四季度的，你根據(jù)利潤(rùn)的計(jì)提就可以了你要先申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后才進(jìn)行所得稅的匯算，匯算完了以后，如果計(jì)算出來(lái)的所得稅和你計(jì)提不一樣的話，你再做賬務(wù)調(diào)整

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-08 09:50

不一致的話，在2024.5月在計(jì)提對(duì)嗎

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-08 09:51

為什么加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用是1-3季度的啊

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-08 09:51

在算第四季度的話

齊紅老師解答 2024-05-08 09:53

不一致的時(shí)候就在你提交所得稅匯算的當(dāng)月申報(bào) 加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是全年的吧數(shù)據(jù)是你們自己填寫的

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-08 10:37

計(jì)算第四季度的時(shí)候怎么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用

快賬用戶5312 追問(wèn) 2024-05-08 10:38

所得稅年報(bào)是全年

齊紅老師解答 2024-05-08 10:40

沒(méi)聽(tīng)懂您表達(dá)的計(jì)算四季度為什么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用？是四季度沒(méi)有發(fā)生研發(fā)？還是1-3季度的計(jì)提到四季度了？

2024-05-07

同學(xué)你好，第四季度申報(bào)的時(shí)候，第四季度發(fā)生的研發(fā)支出，就不能加計(jì)扣除的，前三季度的可以直接帶出來(lái)享受加計(jì)扣除的。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)預(yù)繳申報(bào)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的公告》（2022年第10號(hào)），企業(yè)可以自主選擇10月份預(yù)繳申報(bào)第三季度（按季預(yù)繳）或9月份（按月預(yù)繳）企業(yè)所得稅時(shí)，就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策；10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的，也可以在辦理年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。

2023-12-30

這個(gè)是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的

2021-07-07

您好，把圖片表單發(fā)全

2023-05-29

你好，自己計(jì)算的，正常25%計(jì)算的稅，減去小微優(yōu)惠后稅，差額就是減免稅額

2023-01-10

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