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Q

老師，本期轉(zhuǎn)回的影響損益的遞延所得稅負債是不是就是期初遞延所得稅負債

2024-05-07 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-07 14:45

您好 遞延所得稅負債屬于負債類，增加在貸方，減少在借方 本期轉(zhuǎn)回的影響損益的遞延所得稅負債是期末減去期初的差額部分 比如期末是5 期初是10 本期就轉(zhuǎn)回了10-5

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快賬用戶6137 追問 2024-05-07 14:49

那為什么說，遞延所得稅=本期發(fā)生遞延所得稅負債-本期轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債-本期發(fā)生的遞延所得稅資產(chǎn)+本期轉(zhuǎn)會的遞延所得稅資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-05-07 15:01

遞延所得稅包括遞延所得稅資產(chǎn)跟遞延所得稅負債 您前面只說了遞延所得稅負債啊

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您好 遞延所得稅負債屬于負債類，增加在貸方，減少在借方 本期轉(zhuǎn)回的影響損益的遞延所得稅負債是期末減去期初的差額部分 比如期末是5 期初是10 本期就轉(zhuǎn)回了10-5
2024-05-07
你好同學，他給的是（期末遞延所得稅“負債”-期初遞延所得稅“負債”）=15-10 （期末遞延所得稅“資產(chǎn)”-期初遞延所得稅“資產(chǎn)”）=10-5 遞延所得稅費用就是5-5=0所以這個題是對的
2021-04-22
你好，我認為這種說法正確
2021-09-10
不對呀，你當期的遞延所得稅就是等于本期增加的遞延所得稅負債，減去本期增加的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-04-24
是的，要沖減所得稅費用5000的額
2022-08-15
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