你好,利潤(rùn)表不會(huì)體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損,你只需要保證利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟季度申報(bào)的利潤(rùn)總額一致就是了。
中間開始做的賬、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表有2萬(wàn)利潤(rùn)、然后電子稅務(wù)局可以彌補(bǔ)虧損1萬(wàn)、因?yàn)榻Y(jié)賬的話報(bào)表默認(rèn)是按2萬(wàn)的利潤(rùn)結(jié)賬實(shí)際可以彌補(bǔ)1萬(wàn)的虧損、后續(xù)怎么做賬?和結(jié)賬?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
郭老師,請(qǐng)問(wèn)下去年本年利潤(rùn)總額數(shù)虧損20萬(wàn),匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬(wàn)左右,第1季度利潤(rùn)總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬(wàn)?
老師 我們公司去年12月利潤(rùn)表虧損240萬(wàn) 沒(méi)有交所得稅 今年1季度利潤(rùn)表利潤(rùn)130萬(wàn) 怎么要交所得稅呢 這個(gè)不是彌補(bǔ)去年的虧損么
老師,季度所得稅有彌補(bǔ)虧損1萬(wàn),當(dāng)季度利潤(rùn)表怎么填這1萬(wàn),謝謝
年收入30到40萬(wàn),單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問(wèn)下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說(shuō)只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽說(shuō)最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過(guò)12萬(wàn),不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒(méi)有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
系統(tǒng)提示利潤(rùn)表跟所得稅表不一致,是不是可以不用管
只需要保證2個(gè)利潤(rùn)總額是一致的。在減:彌補(bǔ)以前年度虧損欄填1萬(wàn),最后的應(yīng)納稅所得額是1萬(wàn)。