老師好，醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來的金額登記入賬，做了幾個(gè)月下來，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)（His系統(tǒng)）有月科室費(fèi)用匯總表，系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異（差異原因是：醫(yī)院剛開，系統(tǒng)不熟悉，再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致有些費(fèi)用沒有入系統(tǒng)），現(xiàn)在這個(gè)情況，如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門來查賬的話，肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符，老師這個(gè)問題大嗎？怎么處理？希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法

老師您好！我們是小規(guī)模建筑安裝公司！我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了！但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票！當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本！現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎？發(fā)票之前已經(jīng)全部開完，這個(gè)月沒有收入，可以確認(rèn)成本嗎？

你好老師，請(qǐng)問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院，有餐飲，酒店住宿，培訓(xùn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在接到一個(gè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，合同約定提供吃住，費(fèi)用一起結(jié)算。請(qǐng)教 1.那這個(gè)住宿和餐飲全部金額可以全部計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)收入嗎？ 2.餐飲部分的金額，餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 3.住宿部分的金額，是以現(xiàn)行房間價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎？ 5.整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

老師，以前月份的收入記錯(cuò)了，金額多記了這個(gè)月怎么做調(diào)整。比如21.10月份，售后客戶在線上購買的保養(yǎng)套餐原價(jià)是363,但是客戶實(shí)際付款是303,在結(jié)賬的時(shí)候大家都沒注意，就按照363結(jié)的賬，借：線上應(yīng)收363，貸：收入321.24+銷項(xiàng)稅41.76,本月線上支付款返給我們了，到賬金額是303,差額部分怎么做調(diào)整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認(rèn)收入和稅，還是差額部分直接轉(zhuǎn)費(fèi)用呢。借：線上應(yīng)收-363,貸：收入-321.24,銷稅-41.76,然后再重新確認(rèn)收入，借：線上應(yīng)收303,貸：收入268.14，銷稅34.86。還是收到303時(shí)，借：銀行303,費(fèi)用60,貸：線上應(yīng)收363

想請(qǐng)教一下老師，公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票，作為公司收入，雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售，門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放，平時(shí)，各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司，公司扣除了管理費(fèi)，客服工資后再全部返還給各個(gè)門店，我想問，這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎？扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)？返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款？那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話，十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過500萬，就沒有增值稅，只要申報(bào)所得稅，申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入，對(duì)嗎？所得稅，每個(gè)月100萬以下就是2.5%的稅率，對(duì)嗎？