我們是網(wǎng)約車公司，公司收購另外一家網(wǎng)約車公司A公司旗下的B公司，B公司有132臺車，我們公司由于資金不夠，公司老板一個朋友說借你們100萬，但是對應(yīng)14臺車的租金需要我們每月交付給這個朋友，請問下這個朋友借入的100萬和每月我們付給他的租金如何才能合理合法？
同學(xué)，你好 借款 借：銀行存款? 1000000 貸：其他應(yīng)付款 1000000 ?付租金就是還款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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老師，我們公司是一家租賃公司，有兩臺車是掛在我們公司名下的，有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了，月結(jié)的單子就由我們公司收到款，再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬，還有我們要付給他的，把每個月匯總好，我銷售時做的是:借應(yīng)收賬款2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬 貸 應(yīng)收賬款 2萬 這樣可以嗎
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老師你好，然后是那個樣子的，就是我們公司現(xiàn)在有一輛車是員工在用，但實(shí)際上是股東的朋友把車借給公司在用的，但就涉及到這些費(fèi)用問題，然后我就想的是可不可以簽一個零租金的租賃合同，然后就說，然后費(fèi)用嗎由我們承擔(dān)，然后這中間我印象中是，如果是比如說保險費(fèi)呀，然后這些如果是不開，然后包括修車費(fèi)，如果是他不開公司抬頭的話，然后是不是我們公司也是不能夠報銷的。
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老師我想問下我們賣車的，然后這個月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來，然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上，我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方，現(xiàn)在是這個情況，對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了，然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車，那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對方嗎？其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車，那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車，那這臺車款他們打給我們對公吧？不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬，不合理吧老師？該怎么弄才好
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老師，我司是制造業(yè)，在別的省份A省集中采購一批物料，老板朋友在A省有工廠，可以借倉庫和一個辦公室給我司作為收貨地，驗(yàn)貨沒問題，我們的員工再統(tǒng)一請車運(yùn)回本廠。這個時間跨度比較長，肯能會有幾個月。這種情況，我們?nèi)绻Ц蹲饨鸾o那個公司，他也是制造業(yè)的情況下，可以開出租賃發(fā)票給我們嗎？
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1，我們公司是物流運(yùn)輸公司，我們和A公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸收入（銷項(xiàng)），又和B公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸成本（進(jìn)項(xiàng)），那么，我們公司交的印花稅是按運(yùn)輸收入（銷項(xiàng)）來交，還是按運(yùn)輸收入（銷項(xiàng)）和運(yùn)輸成本（進(jìn)項(xiàng)）合計金額來交印花稅？2，公司買了兩個掛車，價值一百多萬，找融資租賃公司借款，融資租賃公司把款付給賣車公司，我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完)，全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們，還款中的利息費(fèi)用，我們在做匯算清繳時需要調(diào)增，還是不調(diào)？
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那如果100萬沖減完了之后呢
以后100萬沖減完了之后給他的租金怎么算，包括后期處理他的14臺車的殘值怎么處理
同學(xué)，你好 以后100萬沖減完了之后給他的租金怎么算 算費(fèi)用成本，如果對方給發(fā)票了
好的，老師，我想問下公司小規(guī)模納稅人變成一般納稅人之前收到大額進(jìn)賬發(fā)票，當(dāng)時是小規(guī)模沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，過了兩個月變成一般納稅人了，他把之前憑證紅沖，然后把進(jìn)項(xiàng)稅額直接入賬到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣做可以嗎
同學(xué)，你好 不可以的
我看離職的這個會計2022年就是這么做的，有什么風(fēng)險嗎
同學(xué)，你好 之前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
我也是這么覺得，但是2022年9月收到的專票，但是當(dāng)時我們公司是小規(guī)模納稅人，2022年11月轉(zhuǎn)成一般納稅人，她把9月的賬在11月全部沖銷，然后11月做成進(jìn)項(xiàng)稅額，她已經(jīng)這么做了后面怎么補(bǔ)救呀
同學(xué)，你好 這個進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出了以后，還要補(bǔ)稅是吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的