老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？

老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢？

老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因?yàn)檫@個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯哪里了嗎？

老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因?yàn)檫@個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？

老師好！我想問下，我們公司一季度繳納了所得稅，然后整年下來利潤是負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳，如果我不想退稅，是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整？調(diào)整后全面利潤只要大于0就可以？還是必須大于已交所得稅的所得額才可以？