老師您好，就是項目上有總包過來住宿負(fù)責(zé)買幫買了洗發(fā)水還有零食那些用品，因為他京東買的有發(fā)票，這個可以報銷嗎，可以入到賬里面去嗎 像業(yè)主跟總包過來說要買床單啊還有那些可以報銷嗎，發(fā)票我可以做到賬里面去嗎，因為那個不是跟我們自己買的
要確保這些發(fā)票是正規(guī)、合法的。對于京東購買的物品，通常京東會提供正規(guī)的電子發(fā)票或紙質(zhì)發(fā)票。只要這些發(fā)票是真實的，并且與購買的物品相匹配，那么它們就可以作為報銷和入賬的依據(jù)。 對于床單等用品的購買，公司通常會有一定的報銷標(biāo)準(zhǔn)。如果購買符合公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)，并且能夠提供正規(guī)的發(fā)票，那么也是可以報銷并入賬的。
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你好李老師，請教你一個問題，就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金，就庫存現(xiàn)金的一個支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的？記那個記賬里賬戶里面。
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老師，我發(fā)現(xiàn)，之前的兼職會計的賬里面，甚至有老板自家買的家用電視這些，發(fā)票拿來公司做賬。當(dāng)時那個會計是跟領(lǐng)導(dǎo)說，可以靈活點，就當(dāng)做是辦公用的，發(fā)票可以做進(jìn)賬里。但實際不是辦公用，是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進(jìn)管理費用-辦公費。關(guān)鍵是，像電視這種，兩萬多金額的，他直接計入管理費用-辦公費，到時候企業(yè)所得稅匯算清繳，可以稅前扣除嗎？
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老師：發(fā)票內(nèi)容開禮包，禮包里的東西是自己組裝的，那開票是不是就要跟明細(xì)。還有像我們一家店有幾家店面，注冊了好幾個抬頭，有幾個是不做賬的個體戶，有兩個要做賬的公司抬頭，這樣會有風(fēng)險吧？那如何規(guī)避這個問題呢？我能不能說邊上單獨的一間店面放要做賬的公司抬頭，如果說沒貨跟實際的貨的話，我就說是借用個體戶那邊的場地來銷售產(chǎn)品，有銷售掉了才自己進(jìn)貨，這樣說合理嗎？實際就好像淘寶，自己沒有貨，有買了才拿貨那種意思
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老師，我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議，合同里面規(guī)定我們單位需要負(fù)責(zé)對方演出人員的往返城市的交通費用，然后這邊是由我們單位這個項目負(fù)責(zé)人先墊付他們這些車票，包括幫他們訂票買票，那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎？還是說以付款申請單的形式？
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是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?，是?yīng)付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?，還是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。
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對啊，但是現(xiàn)在會計說不可以用，現(xiàn)在怎么辦？
買東西啥的必須要有發(fā)票
就是啊，有發(fā)票的
謝謝老師了
招待費福利費他說不能用可能是擔(dān)心超比例調(diào)增
可能，因為我們工地買酒，還有茶葉那些都是送人的
那就是因為這個所以才不用
那怎么辦，她又叫我提供發(fā)票，但我這些發(fā)票真實的
沒事 你正常提供發(fā)票就可以 她用不用是她的問題
額，但她說發(fā)票又不夠
同學(xué)你好 發(fā)票不夠和你說沒用呀
好的，謝謝老師
你把該開的開出來就可以了 其他的不是你負(fù)責(zé)的不用管
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝