老師，向銀行貸款還的利息在匯算清繳105000表里的利息支出一欄需不需要填寫？
你好；??A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》中的第18行“(六)利息支出”,填報的是企業(yè)向非金融企業(yè)借款而發(fā)生的利息費(fèi)用,而不是向金融企業(yè)借款的利息支出。? ?。不寫
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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明白了，向銀行貸款還的利息不用填寫。
你好； 是的； 是的； 可以參考下
老師，105080表里面填的數(shù)據(jù)是23年享受了一次性扣除政策的固定資產(chǎn)金額是嗎？以前年度購入的固定資產(chǎn)不用填吧？
你好； 是的；要寫的； 你看看你是否有固定資產(chǎn)享受； 有的話就要寫的?
23年享受了一次性扣除政策，填寫了，但是政策風(fēng)險提示資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)和105080表填的不一致，差額是以前年度購入的固定資產(chǎn)，這個需要處理嗎
你好； 你去看看你固定資產(chǎn)的金額是好多； 你一次性享受扣除的固定資產(chǎn) 以及還在使用的固定資產(chǎn)；都要寫哈
以前年度購入的固定資產(chǎn)沒有享受政策，也要填寫嗎？
你好； 對的；? 這個表涉及折舊的；都要寫哈； 《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
以前年度折舊的沒填報啊
你好； 需要寫的；正常每年的折舊都應(yīng)該寫的?
以前年度的合計填到所有固定資產(chǎn)里面對應(yīng)的行次嗎
你好； 對的；都要寫； 你注意安欄次去寫即可??
裝修了租的辦公室，入攤銷費(fèi)用了，每月都有攤銷，這個需要填寫嗎
你好； 這個計入長期待攤費(fèi)用的； 也得寫哈?
正常折舊的固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填寫后不存在調(diào)整是吧？只是針對一次性扣除政策的固定資產(chǎn)需要調(diào)整？
你好，正常折舊和攤銷不調(diào)整，是的